2025年邵阳市社会福利院部门预算

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

邵阳市社会福利院(邵阳市儿童福利院、邵阳市未成年人保护中心)是邵阳市民政局主管的民生兜底保障服务机构，始建于1952年，是邵阳市唯一的一所集养育、治疗、康复、教育、安置于一体的公益一类全额拨款事业单位，主要职责是承担邵阳市社会弃婴、孤儿、残疾儿童、孤寡老人和三无人员的收养，同时为低收入老人、经济困难的失能半失能老人提供无偿低偿服务，做好未成年人保护政策的宣传和培训指导工作，促进未成年人德智体美劳全面发展。

（二）机构设置。

三定方案核定领导职数5名，现配5人。正科级单位。核定全额预算事业编制61名，现有在编55人，临聘85人，退休31人。单位内设机构有办公室、政工科、儿童科、养老科、康复科、未保科、社工科、质控办、财务科、后勤科、保卫科、总务科、工会办。

二、部门预算单位构成

邵阳市社会福利院只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为邵阳市社会福利院本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算1926.16万元，其中，一般公共预算拨款1926.16万元，政府性基金预算拨款 0  万元，国有资本经营预算拨款 0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加75.82万元，主要是人员经费增加职业年金和职工健康体检支出预算，公用经费增加在职职工和退休人员节日支出预算。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算1926.16万元，其中：　

社会保障和就业支出1812.19万元，卫生健康支出42.80万元，住房保障支出71.17万元。支出较去年增加75.82 万元。主要是人员经费增加职业年金和职工健康体检支出预算，公用经费增加在职职工和退休人员节日支出预算。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1926.16万元，其中：公共安全支出0万元，占0 %；社会保障和就业支出1812.19万元，占94.08 %；卫生健康支出42.80万元，占2.22 %；住房保障支出71.17万元，占3.70 %。具体安排情况如下： 

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

2024年预算为21.70万元，2025年预算为21.70万元，与上年持平。占一般公共预算拨款支出1.13 %。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2024年预算为93.66万元，2025年预算为94.89万元，比上年增加1.23万元，增长1.31%，主要原因是：基数调整。占一般公共预算拨款支出4.93%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2024年预算为0万元，2025年预算为47.45万元，比上年增加47.45万元，因上年预算为0，无法计算百分比，主要原因是：2025年新增机关事业单位职业年金缴费支出。占一般公共预算拨款支出2.45%。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

2024年初预算为1.66万元，2025年预算为0.83万元，比上年减少0.83万元，下降50.00%，主要原因是：遗属抚恤补助减少。占一般公共预算拨款支出 0.04 %。

5、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。

2024年初预算为1614.18万元，2025年预算为1641.60万元，比上年增加27.42万元，增长1.70%，主要原因是：人员经费增加职工健康体检支出预算，公用经费增加在职职工和退休人员节日支出预算。占一般公共预算拨款支出85.23%。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

2024年初预算为3.35万元，2025年预算为3.40万元，比上年增加0.05万元，增长1.49%，主要原因是：基数调整。占一般公共预算拨款支出 0.18%。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

2024年初预算为3.35万元，2025年预算为2.33万元，比上年减少1.05万元，下降30.44%，主要原因是：预算计算比例调整。占一般公共预算拨款支出0.12%。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2024年初预算为42.20万元，2025年预算为42.80万元，比上年增加0.6万元，增长1.42%，主要原因是：基数调整。占一般公共预算拨款支出2.22%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2024年初预算为70.25万元，2025年预算为71.17万元，比上年增加0.92万元，增长1.30%，主要原因是：基数调整。占一般公共预算拨款支出3.70%。 

　　具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算1076.16万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算 850万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：孤残儿童、三无人员、未成年人保护救助经费支出280万元，主要用于孤残儿童、三无人员的生活费、医疗费及未成年人保护救助补助开支等方面；救助保障经费支出290万元，主要用于孤残儿童、三无人员、未成年人救助保护经费等日常运转经费开支等方面；非税收入执收成本支出280万元，主要用于养老人员的生活、护理、日常运转等支出。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关本级事业单位的机关运行经费94.72万元，比上年预算增加22.96万元，增长31.99%，主要是公用经费增加在职职工和退休人员节日支出预算。 

（二）“三公”经费预算：2025年本部门机关本级事业单位“三公”经费预算数为9.60万元，其中，公务接待费1.80万元，公务用车购置及运行费7.80万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.80万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少18.00万元，主要是本年度无公务用车购置费。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数 0人，内容为无；培训费预算1.8万元，拟开展5次培训，人数55人，内容为事业人员在岗培训和消防安全知识培训等；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额40.30万元，其中，货物类采购预算40.30万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1926.16万元，其中，基本支出1076.16万元，项目支出850万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

附件：邵阳市社会福利院2025年部门预算公开表