2025年邵阳市工伤失业保险服务中心部门预算

目录

第一部分 第一部分2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

      一、部门基本概况

    （一）职能职责。邵阳市工伤失业保险服务中心(以下简称市工伤失业保险服务中心)是邵阳市人力资源和社会保障局所属公益一类事业单位，为副处级，市工伤失业保险服务中心贯彻落实党中央关于工伤保险、失业保险工作的方针政策和决策部暑，全面落实省委和市委关于工伤保险、失业保险工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对工伤保险、失业保险工作的集中统一领导。主要职责是：

    （一）承担工伤保险和失业保险政策制度制定、基金管理、行政审批相关事务性工作。

    （二）承担市本级工伤保险和失业保险经办、以及全市工伤保险，失业保险基金省、市二级调剂金的筹集。

    （三）承担市本级工伤保险和失业保险风险防控、工伤预防的相关事务性工作。

    （四）负责拟定全市工伤和失业保险基金的收支计划，按照上级有关要求编制基金预决算，管理市本级工伤和失业保险基金及基金外代发资金。

    （五）承担工伤保险和失业保险信息系统运行维护、业务数据汇总统计、市本级工伤保险费率浮动业务办理、补充工伤保险相关事务性工作。

    （六）承担市本级工伤保险调查、工伤认定调查和劳动能力鉴定工作。

    （七）承担建立失业保险预警制度，实施失业动态监测，开展失业预防、调控具体工作。

    （八）参与企业改制、企业破产清算工作，协同有关部门做好改制和破产企业的职工安置工作。

    （九）指导各县市区工伤保险和失业保险经办机构业务工作。

    （十）承担市人力资源和社会保障局交办的其他工作。 

     （二）机构设置。

    （一）综合部。承担中心日常事务性工作及综合协调工作负责制定中心各项规章制度并监督实施；负责中心会议决定事项督办与实施；负责文秘和档案管理、人事管理、纪检、监察、信访、扶贫、双文明建设、工伤保险和失业保险政策宣传、后勤保卫、绩效考核等工作；负责固定资产购置和管理，编制办公用品计划及采购；负责中心目标考核细则的制定并督促实施。

    （二）参保登记部。负责审核工伤保险和失业保险单位参保资料、审核单位缴费费率；负责与税务部门沟通协调工作；负责参保单位和人员的异动、信息查询、变更登记、注销登记；负责参保扩面和参保政策宣传工作。

    （三）工伤保险调查部。负责市本级工伤保险参保单位的工伤事故快报处理；负责市本级工伤保险调查；参与工伤认定调查。

    （四）基金结算部。负责工伤医疗(康复)、伤残、工亡待遇及辅助器具配置的管理与结算工作；负责工伤保险长期待遇的审核发放等工作；配合参与工伤保险协议医疗机构的协议签订日常管理与年度考核工作。

    （五）财务审计部。负责工伤失业保险服务中心基金和行政经费的财务管理工作；负责办理日常会计业务，做好工伤保险和失业保险基金、行政经费的会计核算工作，整理装订会计凭证并归档；负责编制工伤保险和失业保险基金、行政经费的预算和决算，编报工伤保险和失业保险基金、行政经费的各类报表；负责票据管理，开具基金票据。

    （六）老工伤服务部。负责市本级国有集体企业及破产改革改制企业老工伤人员纳入统筹预留工伤保险费的核定；负责老工伤基金的管理和使用；负责老工伤医疗(康复)、老工伤人员死亡待遇及辅助器具配置的管理与审核工作；负责老工伤长期待遇的审核发放等工作；配合参与老工伤人员医疗康复管理协议机构的协议签订、日常管理与年度考核工作；负责老工伤政策咨询和信访工作。

    （七）基金风险防控部。负责工伤保险失业保险风险防控业务流程、技术标准的拟定并组织实施，市本级补充工伤保险相关事务性工作；负责市本级失业保险基金预警的相关工作。

    （八）改制服务部。负责改制破产企业预退人员的生活费发放和服务工作；参与失业人员享受失业保险待遇资格及领取期限的审核认定工作；参与失业人员申领失业保险金的审核和发放工作，并组织其参加职业培训和职业介绍；参与农民工一次性生活补助等待遇的审核工作；对失业人员的待遇支付核算等工作。

    （九）统计信息部。负责工伤保险和失业保险信息系统的建设、运行和维护工作；负责工伤保险和失业保险统计工作，提供工伤保险费率浮动依据；负责沟通与有关信息部门的业务和互联网工作，并向社会提供有关信息咨询服务。

    二、部门预算单位构成

邵阳市工伤失业保险服务中心只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为邵阳市工伤失业保险服务中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算552.34万元，其中，一般公共预算拨款552.34万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加49.18万元，主要是2024年有新进人员以及人员正常晋级晋档导致收入预算增加。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算552.34万元，其中：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出497.13万元，卫生健康支出24.8万元，住房保障支出30.41万元。支出较去年增加49.18万元。主要是2024年有新进人员以及人员正常晋级晋档导致支出预算增加。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算552.34万元，其中：公共安全支出0万元，占0%；社会保障和就业支出497.13万元，占90.00%；卫生健康支出24.8万元，占4.49%；住房保障支出30.41万元，占5.51%。具体安排情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为497.13万元，2024年预算为409.50万元，比上年增加87.63万元，增长21.39%，主要原因是：单位人员正常晋级晋档以及2024有新进人员，造成年初预算较去年略高。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为5.6万元，2022年预算为6.3万元，比上年减少0.7万元，减少11.11%，主要原因是：2024年有退休人员死亡，造成年初预算较去年略低。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本保险缴费支出（项）

年初预算为40.55万元，2022年预算为36.32万元，比上年增加4.23万元，增长11.65%，主要原因是：单位人员正常工资晋升以及2024年有人员新进，造成缴费基数较去年略高。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为20.28万元，2024年预算为0万元，比上年增加20.28万元，主要原因是：机关事业单位职业年金首次纳入预算。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为0.08万元，2024年预算为0.08万元，与上一年度持平，主要原因是：其他优抚支出预算未发生调整。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为0.94万元，2024年预算为1.17万元，比上年减少0.23万元，下降19.66%，主要原因是：相比上年工伤保险缴费计算费率降低，导致本部门工伤保险缴费预算支出减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为17.38万元，2024年预算为15.52万元，比上年增加1.86万元，增加11.98%，主要原因是：2024年单位有新进人员已经人员正常晋级晋档，因此2025年相关费用预算增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为7.42万元，2024年预算为7.02万元，比上年增加0.40万元，增加5.70%，主要原因是：2024年单位有新进人员，因此2025年相关费用预算增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为30.41万元，2024年预算为27.24万元，比上年增加3.17万元，增长11.64%，主要原因是：单位人员正常工资晋升以及有人员新进，造成公积金缴费基数较去年略高。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数472.34万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算80万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：工伤失业保障业务经费支出80万元，主要用于失业动态监测及信息系统维护工作、基金管理及监管工作等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费89.74万元，比上年预算增加16.85万元，增加18.78%，主要是2024年有新进人员造成公用经费预算增加。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门机关本级1家行政事业单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少2万元，主要是年初公用经费资金分配时未做三公经费预算分配。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，内容为无；培训费预算万元，拟开展0培训，人数0人，内容为无；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为552.34万元，其中，基本支出472.34万元，项目支出80万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2025年部门预算表

附件：邵阳市工伤失业保险服务中心2025年部门预算公开表