2025年邵阳市建设工程质量安全监督和造价站部门预算

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

承担市辖三区范围内已办理施工许可证的建设工程的质量监督；承担工程建设、勘察、设计、施工、监理工程责任主体、检测、预拌混凝土及预制构配件等机构的行为监督：承担涉及建筑工程主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量、主要建筑材料、建筑构配件质量的监督；负责建设工程竣工验收条件的审查监督，形成工程质量监督报告，建立工程质量安全监督档案；承担市区建设工程民用建筑节能质量监督工作；承担市区建设工程安全和文明施工监督；承担安全生产开工条件审查；承担建筑起重设备的安全监督：承担项目施工安全生产标准化考评，承担市区建设工程质量、安全状况的统计分析及来信来访处理，承担全市建设工程质量、安全技术咨询服务工作；承担组织开展质量安全监督人员业务培训工作；承担组织开展建设工程创优活动；参与建设工程质量安全事故的调查处理。指导县市区建设工程质量、安全和文明施工监督工作，承担全市建设工程造价监督工作；负责指导县（市）材料（设备）预算价格、人工费、机械台班租赁费和周转材料租赁费的调查、测算工作。

（二）机构设置。

截止至2024年12月31日，邵阳市建设工程质量安全监督和造价站编制人数共有70人，现有在职人员49人，退休人员23人，遗属供养人员1人。内设办公室、政工科、计划财务科、政策法规科、房屋监督一科，房屋监督二科、房屋监督三科、市政监督科、检测监督科、设备监督科、技术服务科、工程计价科、市场信息科、勘察设计监理监督科、绿色施工监督科、监督规范化评审科等十六个科室。本单位是邵阳市住房和城乡建设局所属公益一类副处级事业单位。 

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

邵阳市建设工程质量安全监督和造价站部门只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为邵阳市建设工程质量安全监督和造价站本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算763.71万元，其中，一般公共预算拨款763.71万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，纳入专户管理的非税收入0.00万元。收入较去年增加99.78万元，主要是人员经费拨款的增加。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算763.71万元，其中：　

社会保障和就业支出105.86 万元，卫生健康支出29.11万元，城乡社区支出577.73万元，住房保障支出51万元。支出较去年增加99.78万元。主要是人员经费拨款的增加。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算763.71万元，其中：社会报账和就业支出105.86万元，占13.86%；卫生健康支出29.11万元，占3.81%；城乡社区支出577.73万元，占75.65%；住房保障支出51.00万元，占6.68%。

　　具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025本部门基本支出预算数718.71万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算45.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于工程质量安全监督及造价调查工作经费、公开招聘以及智慧工地等项目支出。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门政府性基金支出预算0.00万元，本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本单位无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为6.70万元，其中，公务接待费1.20万元，公务用车购置及运行费5.50万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费5.50万元），因公出国（境）费0.00万元。2025年“三公”经费预算较上年减少5.10万元，主要是我单位严控严控预算安排，强化源头控制，合理控制“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算1.00万元，拟召开质量安全监督会议，人数100人，内容为质量安全监督专项会议；培训费预算2.00万元，拟开展拟开展建设工程质量安全监督培训，人数80人，内容为建设工程质量安全监督知识培训；我单位没有举办节庆、晚会、论坛、比赛活动的预算。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额52.50万元，其中，货物类采购预算5.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算47.50万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0 台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为763.71万元，其中，基本支出718.71万元，项目支出45万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

附件：邵阳市建设工程质量安全监督和造价站2025年部门预算公开表