2025年邵阳市救助管理站部门预算

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。邵阳市救助管理站始建于1950年4月其前身分别为邵阳地区收容所、邵阳市收容遣送站，2003年8月启用现名，隶属于邵阳市民政局，为公益一类的事业单位。本站承担着全市辖区内7县2市3区的流浪乞讨人员的救助管理工作。承担着对我市主城区内生活无着的流浪乞讨人员的救助、管理、教育、返家、安置等职责，保障其基本生活权益，完善社会救助体系，体现党和政府以人为本、执政为民的理念。

（二）机构设置。邵阳市救助管理站是财政全额拨款公益一类事业单位，内设5个科室，分别是办公室、业务科、财务科、行政科、党建办。

二、部门预算单位构成

邵阳市救助管理站只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为邵阳市救助管理站本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算604.56万元，其中，一般公共预算拨款604.56万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入   0万元。收入较去年减少24.42万元，主要是项目经费减少。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算604.56万元，其中：　

一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出564.98万元，卫生健康支出14.49万元，住房保障支出25.09万元。支出较去年减少24.42万元，主要是项目经费减少。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算604.56万元，其中：公共安全支出0万元，占0%；社会保障和就业支出564.98万元，占93.45%；卫生健康支出14.49万元，占2.4%；住房保障支出25.09万元，占4.15%。具体安排情况如下： 

1、一般公共服务社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2025年预算为33.45万元，占一般公共预算拨款支出5.53%。

2、一般公共服务社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2025年预算为13.13万元，占一般公共预算拨款支出2.20%。

3、一般公共服务社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2025年预算为16.73万元，占一般公共预算拨款支出2.77%。

4、一般公共服务社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 其他优抚支出（项）。2025年预算为0.83万元，占一般公共预算拨款支出0.14%。

5、一般公共服务社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。2025年预算为498.78万元，占一般公共预算拨款支出82.50%。

6、一般公共服务社会保障和就业支出（类） 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。2025年预算为1.13万元，占一般公共预算拨款支出0.19%。

7、一般公共服务社会保障和就业支出（类） 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。2025年预算为0.77万元，占一般公共预算拨款支出0.13%。

8、一般公共服务卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2025年预算为14.49万元，占一般公共预算拨款支出2.40%。

9、一般公共服务住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）。2025年预算为25.09万元，占一般公共预算拨款支出4.15%。

　　具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数364.56万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算240万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：专项商品和服务支出222.52万元，主要用于流浪乞讨人员、三无人员和孤残儿童的的救助、弥补机构日常经费的不足、危重病人的救治、救助辅助用工项目、救助专项行动等方面；资本性支出17.48万元，主要用于办公设备购置和公务用车购置等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年邵阳市救助管理站无政府性基金安排的预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年邵阳市救助管理站机关运行经费42.53万元，比上年预算增加10.79万元，上升33.99%，主要是福利费和工会经费拨款增加。

（二）“三公”经费预算：2025年邵阳市救助管理站“三公”经费预算数为17.38万元，其中，公务接待费1.20万元，公务用车购置及运行费16.18万元（其中，公务用车购置费14.98万元，公务用车运行费1.20万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年增加14.98万元，主要是我单位因业务需要购置车辆。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0.75万元，拟开展3次培训，人数25人，内容为开展参加党建工作培训活动、救助业务知识培训活动、财政业务培训活动等；拟举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额240万元，其中，货物类采购预算106.88万元；工程类采购预算 40.00万元；服务类采购预算93.12万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为604.56万元，其中，基本支出364.56万元，项目支出240.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

附件：邵阳市救助管理站2025年部门预算公开表