2025年邵阳市脑科医院部门预算

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

邵阳市脑科医院（邵阳市精神卫生中心，原邵阳市精神病医院），目前已广泛开展的医疗业务包括普通精神科、神经症、精神医学鉴定、戒毒脱瘾、儿童以及老年精神疾病的诊治及心理咨询与治疗等。是邵阳市唯一一所市级精神病专科医院，是邵阳市城镇职工基本医疗保险定点医疗机构，娄底市、涟源市、邵阳市新型农村合作医疗定点单位，担负着全市人民及周边地区的精神卫生医疗、预防、康复以及心理咨询治疗等工作任务。

（二）机构设置。

邵阳市脑科医院（邵阳市精神卫生中心、邵阳市老年护理医院）一个机构。

二、部门预算单位构成

邵阳市脑科医院只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为邵阳市脑科医院本级。我院开设有精神科门诊、美沙酮维持治疗门诊及心理、头疼失眠、癫痫病专科门诊、十三个临床科室（三个女病区、三个男病区、二个短程治疗科、四个老年康复科、一个心理疾病科）、邵阳市心理咨询中心、邵阳市博大司法鉴定所、癫痫病防治中心、儿童心理卫生研究室及八个功能检查科室。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算 426.20 万元，其中，一般公共预算拨款 426.20 万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年持平，主要是社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费项目收入291万元，卫生健康支出-公立医院支出-精神病医院项目收入135.20万元。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算 426.20万元，其中：　

一般公共服务支出 0万元，社会保障和就业支出 291万元，卫生健康支出135.20万元。支出较去年持平。主要是社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出291万元，卫生健康支出-公立医院支出-精神病医院支出135.20万元。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算426.20万元，其中：公共安全支出0万元；社会保障和就业支出291万元，占68.28%；卫生健康支出135.20万元，占31.72%；住房保障支出 0万元。具体安排情况如下： 　　

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数291万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算135.20 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：公共卫生服务经费支出132万元，主要用于，公共卫生精神卫生服务经费支出32万元，用于医院临床重点学科和信息化建设、人才培养、设备购置等持续深化公立医院综合改革发展项目等方面，职业风险金100万元，用于发放职工岗位风险的福利待遇；非税执收成本支出3.2  万元，主要用于国有资产资源有偿使用租金上缴等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门政府性基金支出预算0万元，与上年预算持平，主要是2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关本级机关运行经费 0 万元，与上年预算持平，主要是2025年本部门无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门机关本级“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2025年“三公”经费预算较上年持平，主要是2025年本部门无“三公”经费预算支出。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算 0  万元，拟召开 0 会议，人数 0 人；培训费预算 0 万元，拟开展 0 培训，人数 0 人，内容为无；拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车0，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备3台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为426.20万元，其中，基本支出291万元，项目支出135.20万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

附件：邵阳市脑科医院2025年部门预算公开表