2025年邵阳市工人文化宫部门预算

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

邵阳市工人文化宫是代表工人阶级的群众组织，以服务职工、服务社会、服务工运事业为宗旨、为广大职工和社会提供健康有益的活动场所、组织职工开展文体活动、为基层工会开展文体活动提供服务、送文化产品下基层。

（二）机构设置。

邵阳市工人文化宫设有八个部门、分别是办公室、财务科、劳资科、文宣科、培训科、老龄办、俱乐部、工会。

二、部门预算单位构成

邵阳市工人文化宫部门只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为邵阳市工人文化宫部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算167.74万元，其中，一般公共预算拨款167.74万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加58.12万元，主要是财政对我单位在职人员基本工资及绩效工资给予了预算保障。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算167.74万元，其中：　

一般公共服务支出132.13万元，社会保障和就业支出26.09万元，卫生健康支出3.67万元，住房保障支出5.85万元。支出较去年增加58.12万元。主要是财政对我单位在职人员基本工资及绩效工资给予了预算保障。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算167.74万元，其中：一般公共服务支出132.13万元，占78.77 %；社会保障和就业支出26.09万元，占15.55%；卫生健康支出3.69万元，占2.19%；住房保障支出5.85万元，占3.49 %。具体安排情况如下： 

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）

2024年预算为92.02万元，2025年预算为132.13万元，比上年增加40.11万元，增长43.59%，主要原因是财政对我单位在职人员基本工资及绩效工资给予了预算保障。占一般公共预算的78.77%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

2024年预算为0万元，2025年预算为13.86万元，比上年增加13.86万元（因2024年预算为0，无法计算百分比），主要原因是2024年初预算未安排离退休人员支出。占一般公共预算的8.26 %。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2024年预算为7.68万元，2025年预算为7.80万元，比上年增加0.12万元，增长1.56%，主要原因是缴费基数上涨。占一般公共预算的4.65 %。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

2024年预算为0万元，2025年预算为3.9万元，比上年增加3.9万元（因2024年预算为0，无法计算百分比），主要原因是2024年初预算未安排职业年金缴费支出。占一般公共预算的2.32 %。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）

2024年预算为0.26万元，2025年预算为0.26万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是持平。占一般公共预算的0.16%。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）

2024年预算为0.26万元，2025年预算为0.26万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是持平。占一般公共预算的0.16 %。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2024年预算为1.84万元，2025年预算为3.67万元，比上年增加1.83万元，增长99.46%，主要原因是上年度部分经费为行政单位医疗。占一般公共预算的2.19 %。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2024年预算为5.76万元，2025年预算为5.85万元，比上年增加0.09万元，增长1.6%，主要原因是上年度部分经费为行政单位医疗。占一般公共预算的3.49 %。

　　具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数107.74万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算60万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：拆迁重建期间维稳经费支出60万元，主要用于在职人员工资福利及单位运转等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关本级等1家行政事业单位的机关运行经费18.02万元，比上年预算增加10.9万元，上升60.5%，主要是退休人员福利费增加。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门机关本级等1家行政事业单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年持平0万元，主要是本单位无三公经费支出。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，内容为无会议费预算；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，内容为无培训费预算；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为167.74万元，其中，基本支出107.74万元，项目支出60万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

附件：邵阳市工人文化宫2025年部门预算公开表