2025年邵阳市草地资源保护中心部门预算

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、负责全市草地资源及其生态保护工作；

2、组织全市草地生态保护修复和种草绿化工作；

3、负责全市草地资源动态监测与评价工作；

4、负责全市草地鼠虫病等生物灾害防治工作；

5、指导草地开发利用工作。组织开展草地功能区划定工作，承担草地征占用审核审批事务性工作；

6、承担草地生物遗传资源、转基因生物安全、外来生物入侵和草地生物多样性保护工作；

7、承担全市草种种质资源普查、收集、评价、利用和种质资源库、资源圃建设管理工作；

8、聚焦草地生态保护利用与管理、山水林田湖草生命共同体、自然保护区、草牧业发展环节从基础前沿、共性关键技术出发组织开展重大科学研究、技术创新，承担重点实验室、工程技术中心、生态定位监测站、草品种区域试验站、长期科研基地的建设管理工作，为全市草地保护建设、林草融合及草产业发展提供技术支撑；

9、承担全市草地和草牧业先进技术（人才）引进和人才队伍建设工作；

10、完成市委、市政府和市林业局交办的其他任务；

11、负责农田种植饲草以外区域的人工种草及草种的服务工作。

（二）机构设置。

邵阳市草地资源保护中心内设股室6个：综合办、科技与财务部、资源保护部、生态修复部、草种质资源部、监测与调查规划部。

二、部门预算单位构成

邵阳市草地资源保护中心部门只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为邵阳市草地资源保护中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算337.72万元，其中，一般公共预算拨款337.72万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入 0万元。收入较去年减少10.81万元，主要是压减项目支出。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算337.72万元，其中：　

一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出43.96万元，卫生健康支出11.65万元，农林水支出261.33万元，住房保障支出20.78万元。支出较去年减少10.81万元。主要是压减项目支出。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算337.72万元，其中：社会保障和就业支出43.96万元，占13.02%；卫生健康支出11.65万元，占3.45%；农林水支出261.33万元，占77.38%；住房保障支出20.78万元，占6.15%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数285.72万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算52万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：草地资源监测与保存经费支出52万元，主要用于用于收集草品种资源，完成邵阳地区草种资源监测等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关机关运行经费28.69万元，比上年预算增加3万元，上升11.68%，主要是工会经费、体检费纳入预算。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0万元。2025年“三公”经费预算较上年持平，主要是严控“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，拟召开 0会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额17.59万元，其中，货物类采购预算17.59万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备 0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为337.72 万元，其中，基本支出285.72万元，项目支出52万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

附件：邵阳市草地资源保护中心2025年部门预算公开表