2025年邵阳市高级技工学校部门预算

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。 

邵阳市高级技工学校坐落在二千五百年历史古城——邵阳，是国家重点技工学校、省文明卫生学校，省扶贫培训基地，国家中职业教育改革发展示范学校，国家高技能人才培训基地，邵阳市公共实训基地立项单位，单位主要职能为服务地方经济、培养高技能人才。

（二）机构设置。

邵阳市高级技工学校内设14个行政科室，分别为：办公室、政工科、财务科、基建科、总务科、监察科、保卫科、技能培训科、就业培训科、教学工作指导科、学生工作指导科、机械教学管理中心、经营教学管理中心、电气教学管理中心。同时内设工会、妇联、团委3个群团组织。

二、部门预算单位构成

邵阳市高级技工学校只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为邵阳市高级技工学校本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算 4896.25 万元，其中，一般公共预算拨款 3696.25 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 1200 万元。收入较去年增加335.93万元，主要是2025年是我校筹建邵阳技师学院的关键期，人员以及公用经费均增加。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算 4896.25万元，其中：　

一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 745.41万元，卫生健康支出 154.41 万元，教育支出3843.94万元，住房保障支出 152.49 万元。支出较去年增加335.93。主要是2025年是我校筹建邵阳技师学院的关键期，各项支出均增加。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算3696.25万元，其中：公共安全支出 0 万元，占 0 %；社会保障和就业支出 745.41万元，占 20.17 %；卫生健康支出 154.41万元，占 4.18 %；住房保障支出 152.49万元，占4.13 %；教育支出 2643.94 万元，占71.52 %。具体安排情况如下：　

　　具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数3460.25 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算 236 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：教育支出 236 万元，主要用于技校教育等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年邵阳市高级技工学校无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年邵阳市高级技工学校的机关运行经费0.00万元，与上年一致，主要原因是：学校为公益二类事业单位，非行政单位和参照公务员法管理事业单位，无相关支出。

（二）“三公”经费预算：2025年邵阳市高级技工学校“三公”经费预算数为 15.5 万元，其中，公务接待费 8 万元，公务用车购置及运行费7.5 万元（其中，公务用车购置费  0万元，公务用车运行费 7.5 万元），因公出国（境）费 0万元。2025年“三公”经费预算较上年持平，主要是学校全面落实厉行节约的相关政策和措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0.00万元，拟召开0次会议，人数0人，内容为无；培训费预算30万元，拟开展3场培训，人数237人，内容为事业单位工作人员培训、师资队伍培训、班主任培训。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额14.3万元，其中，货物类采购预算 14.3万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2 辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为4896.25万元，其中，基本支出3460.25万元，项目支出1436万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

附件：邵阳市高级技工学校2025年部门预算公开表