2025年邵阳市公用事业服务中心部门预算

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

承担市城区污水管网、泵站、污水处理设施的日常运行、巡查、维护等工作；负责全市范围内供水企业、市本级排水户、市本级污水处理厂的水质检测；承担经营权转让后的市直污水处理厂和污泥处置中心的运行评估、水质取样和水量测定等工作；协助开展污水处理费的征收及支付工作；以及协助开展城市供水、计划节约用水和二次供水相关业务。

（二）机构设置。

     内设安全运营部、用水服务部、水质检测部、人力资源综合部和财务审计部。

二、部门预算单位构成

邵阳市公用事业服务中心只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为邵阳市公用事业服务中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算 1744.97万元，其中，一般公共预算拨款 1744.97万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加1217.39万元，主要是2025年本部门项目经费纳入年初部门预算管理，上年度该项目支出纳入城市维护费管理。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算1744.97万元，其中：　

社会保障和就业支出28.85万元，卫生健康支出7.81万元，城乡社区支出1694.61万元，住房保障支出13.70万元。支出较去年增加1217.39万元。主要是2025年本部门项目经费纳入年初部门预算管理，上年度该项目支出纳入城市维护费管理。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1744.97万元，其中：社会保障和就业支出28.85万元，占1.65%；卫生健康支出7.81万元，占0.45%；住房保障支出13.70万元，占0.79%，城乡社区支出1694.61万元，占97.11%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数196.97万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算1548万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：污水管网和泵张运行维护项目支出1193万元，主要用于市区污水管网和污水提升泵站的运行和维护等方面；水质监测项目支出30万元，主要用于市直污水处理厂水质监测和市区排水户的水质监测工作等方面；污水处理费执收成本项目支出325万元，用于结算污水处理费的征收成本和手续费。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费20.27万元，比上年预算减少3.74万元，下降15.58%，主要是机构改革，人员编制减少，公用经费减少。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年增加0.5万元，主要是机构改革，本部门由两个单位合并而成，公务车增加1台，因此公务用车运行费增加。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，拟召开0 会议，人数0人，内容为无举办会议计划；培训费预算1万元，拟开展2培训，人数15人，内容为专技人员继续教育培训和事业单位工作人员培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动计划，经费预算 0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额203.5万元，其中，货物类采购预算19.5万元；工程类采购预算 0万元；服务类采购预算184万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1744.97万元，其中，基本支出196.97万元，项目支出1548万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

附件：邵阳市公用事业服务中心2025年部门预算公开表