2025年邵阳市疾病预防控制中心部门预算

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。邵阳市疾病预防控制中心于2003年由原市卫生防疫站组建而成，属全额拨款纯公益性公共卫生服务单位，市事改办函[2015]38号定性为一类公益事业单位，经市编委核定编制215人，现有在职职工193人，退休人员164人。行政办公地点在双拥路,占地面积1.34万平方米。基本职责：1.疾病预防与控制；2.突发公共卫生事件应急处置；3.疫情及健康相关因素管理；4.健康危害因素监测与干预；5.实验室检验检测与评价；6.健康教育与促进；7.技术管理与应用研究指导；一共七大块，266项具体工作内容。还承担全市食品安全风险、水质监测等繁重指令性工作任务和对下级疾控机构的业务指导、技术培训，同时还积极参与市政府组织的扶贫、创建国家卫生城市等其它社会公益事业，是一个为全市人民健康服务的公共卫生机构。

（二）机构设置。邵阳市疾病预防控制中心设10个职能科室，14个业务科室；设有5个中共党支部，1个农工民主党支部。

二、部门预算单位构成

邵阳市疾病预防控制中心只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为邵阳市疾病预防控制中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算 3421.76万元，其中，一般公共预算拨款 3421.76 万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加 239.62 万元，主要是本年度财政加大对人员公用经费的保障力度，将职业年金、单位体检费以及工会经费行政补助纳入财政预算，人员公用经费预算收入增加。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算3421.76万元，其中：　

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

2025年预算为114.80万元，2024年预算为111.3万元，比上年增加3.5万元，增长3.14%，主要原因是：退休人员数增加，故离退休费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2025年预算为281.46万元，2024年预算为286.15万元，比上年减少 4.69万元，减少1.64%，主要原因是：在职人员数减少，工资总额减少，基本养老保险缴费相应减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2025年预算为140.73万元，2024年预算为0万元，比上年增加 140.73万元，主要原因是：本年度财政新增预算安排。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

2025年预算为9.47万元，2024年预算为9.62万元，比上年减少0.15万元，减少1.56%，主要原因是：在职人员数减少，工资总额减少，失业保险缴费相应减少。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

2025年预算为9.47万元，2024年预算为9.62万元，比上年减少0.15万元，减少1.56%，主要原因是：在职人员数减少，工资总额减少，工伤保险缴费相应减少。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）

2025年预算为2173.28万元，2024年预算为2067.56万元，比上年增加105.72万元，增加5.11%，主要原因是：本年度增加单位体检费以及工会经费行政补助的财政预算安排，人员公用经费支出相应增加。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

2025年预算为360万元，2024年预算为360万元，与上年持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2025年预算为121.46万元，2024年预算为123.28万元，比上年减少1.82万元，减少1.48 %，主要原因是：在职人员数减少，工资总额减少，医疗保险缴费相应减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2025年预算为211.09万元，2024年预算为214.61万元，比上年减少3.52万元，减少1.64 %，主要原因是：在职人员数减少，工资总额减少，住房公积金缴费相应减少。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算3421.76万元，其中：社会保障和就业支出555.94万元，占16.25%；卫生健康支出2654.73万元，占77.58%；住房保障支出211.09万元，占6.17 %。其中： 

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

2025年预算为114.80万元，2024年预算为111.3万元，比上年增加3.5万元，增长3.14%，主要原因是：退休人员数增加，故离退休费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2025年预算为281.46万元，2024年预算为286.15万元，比上年减少4.69万元，减少1.64%，主要原因是：在职人员数减少，工资总额减少，基本养老保险缴费相应减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2025年预算为140.73万元，2024年预算为0万元，比上年增加 140.73万元，主要原因是：本年度财政新增预算安排。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

2025年预算为9.47万元，2024年预算为9.62万元，比上年减少0.15万元，减少1.56%，主要原因是：在职人员数减少，工资总额减少，失业保险缴费相应减少。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

2025年预算为9.47万元，2024年预算为9.62万元，比上年减少 0.15万元，减少1.56%，主要原因是：在职人员数减少，工资总额减少，工伤保险缴费相应减少。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）

2025年预算为2173.28万元，2024年预算为2067.56万元，比上年增加105.72万元，增加5.11%，主要原因是：本年度增加单位体检费以及工会经费行政补助的财政预算安排，人员公用经费支出相应增加。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

2025年预算为360万元，2024年预算为360万元，与上年持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2025年预算为121.46万元，2024年预算为123.28万元，比上年减少1.82万元，减少1.48%，主要原因是：在职人员数减少，工资总额减少，医疗保险缴费相应减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2025年预算为211.09万元，2024年预算为214.61万元，比上年减少3.52万元，减少1.64%，主要原因是：在职人员数减少，工资总额减少，住房公积金缴费相应减少。

　　具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数 3048.36万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算 373.40 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：重大传染病防治经费支出 360万元，用于加强全市重大传染病防控，普及传染病防控知识，扩大传染病防控宣传；邵阳市疾控中心非税执收成本 13.40 万元，主要用于2025年疫苗接种服务费的试剂、耗材成本，以及因此发生的其他成本，确保顺利完成执收任务。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金预算安排支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年邵阳市疾病预防控制中心机关运行经费0万元。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为 32万元，其中，公务接待费 12万元，公务用车购置及运行费 20万元（其中，公务用车购置费 0  万元，公务用车运行费 20万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，内容无；培训费预算25万元，拟开展艾滋病、应急培训，人数 400人，内容为艾滋病项目检测及突发公共卫生疫情应急演练培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额 185.6万元，其中，货物类采购预算 185.60万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车 3辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备 6台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为3421.76万元，其中，基本支出3048.36万元，项目支出373.40万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

附件：邵阳市疾病预防控制中心2025年部门预算公开表