2025年邵阳市残疾人就业服务中心部门预算

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。邵阳市残疾人就业服务中心为邵阳市残疾人联合会直属的全额拨款正科级事业单位。单位的宗旨和业务范围是：为残疾人提供服务，促进残疾人就业，受市政府委托，承担全市依法按比例安排残疾人就业的具体工作，组织残疾人职业培训，开展残疾人求职登记，就业指导，盲人按摩管理等工作。

（二）机构设置。邵阳市残疾人就业中心全额拨款事业编制10名，其中调剂编制5名。七级管理岗位2人，其中主任1名，八级管理岗位2人，其中副主任1名，专业技术岗位中级1人。2024年初实有人数14名，其中在职10名，退休4名。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：邵阳市残疾人就业服务中心本级，无二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为邵阳市残疾人就业服务中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算170.85万元，其中，一般公共预算拨款170.85万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0 万元，上级财政补助收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加11.16万元，主要是人员工资上涨以及工会经费预算提高所致。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算170.85万元，其中：　

社会保障和就业支出 154.42万元，卫生健康支出6万元，住房保障支出10.42。支出较去年增加 11.16万元。主要是人员工资基数上调以及工会经费预算标准调整所致。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算170.85万元，其中：公共安全支出0万元，占0 %；社会保障和就业支出154.42万元，占90.4 %；卫生健康支出6万元，占3.5 %；住房保障支出10.42万元，占6.1 %。具体安排情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2024年预算为13.75万元，2025年预算为13.9万元，比上年增加0.15万元，增长1.1 %，主要原因是人员工资上涨，工资正常晋级所致。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

2024年预算为0万元，2025年预算为6.95万元，比上年增加6.95万元，增长100 %，主要原因是从2025年开始将职业年金缴费预算由虚账转为实账缴纳所致。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）

2024年预算为128.76万元，2025年预算为132.78万元，比上年增加4.02万元，增长3.1%，主要原因是：人员工资基数上调以及工会经费预算标准调整所致。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险缴费的补助（款）财政对失业保险的补助（项）

2024年预算为0.47万元，2025年预算为0.47万元，与上年持平。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险缴费的补助（款）财政对工伤保险的补助（项）

2024年预算为0.47万元，2025年预算为0.32万元，比上年减少0.15万元，下降31.9 %，主要原因是：缴费比例调整所致。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2024年预算为5.93万元，2025年预算为6万元，比上年增加0.07万元，增长1.2 %，主要原因是：主要原因是人员工资上涨，工资正常晋级所致。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2024年预算为10.31万元，2025年预算为10.42万元，比上年增加0.11万元，增长1.1%，主要原因是：主要原因是人员工资上涨，工资正常晋级所致。

　　具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数145.85  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算25万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：按项目管理的专项商品和服务支出24.6万元，主要用于日常办公所需支出和依法按比例安排残疾人就业征收运行等方面；办公设备购置支出0.4万元，主要用于购买办公室空调。

2025年计划完成如下工作：

1、进一步做好残疾人按比例安排残疾人就业工作，协助税务部门做好残疾人就业保障金征收工作；

2、进一步加強残疾人就业创业孵化基地建设，充分发挥基地帮抉作用，计划孵化培育残疾人创业项目不少于5个；

3、多形式开展残疾人就业援助月活动，举办残疾人专场招聘会，开展一次工业园区就业服务活动；

4、继续开展新业态就业帮扶工作，在市区农贸市场、商贸中心开设一个以上残疾人就业创业产品售卖点（区）；

5、结合人才培育工作，开展一次残疾人产品评奖活动。

6、组织举办残疾人职业技能培训，开设特色培训班（参考竞赛项目）、岗前培训。

7、充分利用政府门户网站、党报、电视台、残联公众号等媒体宣传残疾就业政策和就业创业典型，极力推广湖南省残疾人就业创业网络服务平台，争取市区30人以上企业80%注册，职业能力测评受测对象50%注册。

8、开展残疾人心理咨询服务，切实做到残疾人有需求必有服务。

9、做好残疾人实名制录入管理运用工作，督促基层残联及时录入。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费：2025年本部门机关（事业）本级1家行政事业单位的机关（事业）运行经费35万元，比上年预算减少4.5万元，下降11.4 %，主要是根据市财政局相关规定项目资金按10%以上压缩所致。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门本级等1家行政事业单位“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费 0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年相比持平。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0.5万元，拟开展1次培训，人数10人，内容为对在职10人进行在岗培训一次；不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0.9万元，其中，货物类采购预算0.4万元；工程类采购预算 0万元；服务类采购预算0.5万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为170.85万元，其中，基本支出145.85万元，项目支出25万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、残疾人就业保障金：残疾人就业保障金是为保障残疾人权益，由未按规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位（简称用人单位）缴纳的资金。

第二部分 2025年部门预算表

附件：邵阳市残疾人就业服务中心2部门预算公开表