2025年邵阳市街道绿化所部门预算

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

邵阳市街道绿化所，属于财政全额拨款事业单位，主管单位为邵阳市城市管理和综合执法局。主要职能是美化城市环境、管理和维护城区街道附属绿地。

（二）机构设置。

邵阳市街道绿化所内部机构设置主要有：办公室、财务部、人事部、技术部、建设部、法制与安全运行部、维护部、维护中心、值班中心、绿地巡查、库房晚班，共十一个部门。

二、部门预算单位构成

邵阳市街道绿化所部门只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为邵阳市街道绿化所本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算1824.03万元，其中，一般公共预算拨款1824.03万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款 0万元，纳入专户管理的非税收入 0万元。收入较去年增加920.69万元，主要是：工会经费行政补助的增加、单位健康体检费列入预算、社会保障基数的调整及项目经费纳入部门预算中。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算1824.03万元，其中：

1、社会保障和就业支出151.98万元，比上年增加52.62万元， 主要是社会保障和就业基数的调整。

2、卫生健康支出41.28万元，比上年增加1.29万元，主要是医疗基数的调整。

3、城乡社区支出1558.62万元，比上年增加864.45万元，主要是工会经费行政补助的增加、单位健康体检费列入预算、项目经费列入年初部门预算中。

4、住房保障支出72.15万元。比上年增加2.34万元，主要是住房保障基数的调整。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1824.03万元，其中：社会保障和就业支出151.98万元，占8.34%；卫生健康支出41.28万元，占2.27%；城乡社区支出1558.62万元，占85.44%；住房保障支出72.15万元，占3.95%。

　　具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数1024.03万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算800万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：资产性支出124.8万元，主要用于购置高空作业车辆与碎枝作业车及车载设备等方面；专项商品与服务支出675.2主要用于养护城区绿化123.5万平方米、管护城区行道树10.5万棵，修复人为与管线施工损坏的苗木补植，城市花坛侧石及栏杆安装与修复等工作的劳务用工人员的劳务支出；工程作业车辆的油料及修理支出，补植苗木的支出及农药化肥的采购支出等。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门事业单位的机关运行经费 116.96万元，比上年预算增加30.99万元，上升36.05%，主要是工会经费及退休人员福利经费的增加。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门机关事业单位“三公”经费预算数为40.8万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费40.8万元（其中，公务用车购置费40.8万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费 0万元。2025年“三公”经费预算较上年增加40.8万元，主要是购置公务用车高空作业车辆两辆。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，培训费预算3万元，拟开展3次培训，人数71人，内容为内容为园林技能培训及相关法规知识培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额704.8万元，其中，货物类采购预算124.8万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算580万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车 26辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车26辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车2辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1824.03万元，其中，基本支出1024.03万元，项目支出800万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

附件：邵阳市街道绿化所2025年部门预算公开表