2025年邵阳市城市管理综合行政执法支队部门预算

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。负责城市跨区域、重大复杂以及管辖权有争议的城市管理违法违规案件的查处工作，负责及时协调处理渣土、道路桥涵、用水、燃气、广告设置、城市照明等方面的行政执法工作；负责魏源广场等公共场地及周边市容环境卫生的管理和行政执法工作。

（二）机构设置。处罚宣教大队、综合执法大队、渣土管理执法大队、公用事业执法大队、城市照明和户外广告执法大队。

二、部门预算单位构成

邵阳市城市管理综合行政执法支队部门只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为邵阳市城市管理综合行政执法支队本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算544.91万元，其中，一般公共预算拨款544.91万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少21.56万元，主要是单位无非税收入项目。

（二）支出预算：年本部门支出预算 544.91万元，其中：　

一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出83.49万元，卫生健康支出25.64万元，城乡社区支出399.17万元，住房保障支出36.61。支出较去年减少21.56万元，主要是单位无非税收入项目支出。 

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算544.91万元，其中：社会保障和就业支出83.49万元，占15.32%；卫生健康支出25.64万元，占4.71%；城乡社区支出399.17万元，占73.25%；住房保障支出36.61万元，占6.72%。具体安排情况如下： 

1、一般公共服务（类）社会保障和结业支出 （款） 行政事业单位养老支出（项）行政单位里退休。

2024年预算为5.6万元，2025年预算为6.3万元，比上年增加0.7万元，增加12.5%，主要原因是：退休人员增加。占一般公共预算拨款支出1.15%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2024年预算为 49.86万元，2025年预算为 48.82万元，比上年减少1.04万元，减少2.08%，主要原因是：单位在职人员减少。占一般公共预算拨款支出8.95%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2024年预算为0万元，2025年预算为24.41万元，比上年增加24.41万元，增长100%，主要原因是：单位新增职业年金缴费支出。占一般公共预算拨款支出4.47%。

4、一般公共服务（类）社会保障和结业支出 （款） 抚恤（项） 其他优抚支出

2024年初预算为 1.72万元，2025年预算为 1.72万元，比上年无变动，主要原因是：优抚人员未变动。占一般公共预算拨款支出0.3%

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

2024年预算为1.07万元，2025年预算为1.09万元，比上年增加0.02万元，增长1.87%，主要原因是：单位人员基数调整 。占一般公共预算拨款支出0.2%。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

2024年预算为1.67万元，2025年预算为1.15万元，比上年减少0.52万元，减少31.14%，主要原因是：单位在职人员减少。占一般公共预算拨款支出0.2%。

7、卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2024年预算为21.1万元，2025年预算为 21.47万元，比上年增加0.37万元，增长1.75%，主要原因是：单位在职人员工资增资调整基数。占一般公共预算拨款支出3.94%。

8、一般公共服务（类）卫生健康支出 （款）  行政事业单位医疗（项） 公务员医疗补助

2024年预算为4.39万元，2025年预算为4.54万元，比上年增加0.15万元，增加3.42%，主要原因是：基数增加。占一般公共预算拨款支出0.83%。

9、城乡社区支出（类） 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

2024年预算为443.3万元，2025年预算为399.17万元，比上年减少44.13万元，减少9.95%，主要原因是：在职人员减少。占一般公共预算拨款支出73.25%。

10、住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2024年预算为37.39万元，2025年预算为36.61万元，比上年减少0.78万元，减少2.09%，主要原因是：单位新组建成立。占一般公共预算拨款支出6.71%。

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数544.91万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算0万元。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费68.11万元，比上年预算减少3.04万元，下降4.27%，主要是在职人员减少。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少14.5万元，主要是业务减少。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，内容为无；培训费预算1万元，拟开展1次培训，人数34人，内容为事业单位人员培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额15万元，其中，货物类采购预算15万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车5辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为544.91万元，其中，基本支出544.91万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

附件：邵阳市城市管理综合行政执法支队2025年部门预算公开表