2025年邵阳市农村公路处部门预算

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

贯彻执行《中华人民共和国公路法》等国家有关农村公路建设养护的政策法规和技术规范;负责制订农村公路管理养护制度、技术规范、质量评定标准和考核验收办法；负责编制和呈报全市农村公路建设及养护工程投资计划，负责全市农村公路管理养护工作的行业管理和业务指导；指导全市农村公路建设，监督检查全市农村公路建设发展规划，省补资金投资计划、养护工程投资计划和年度工作计划的执行落实情况；负责指导全市农村公路养护和路政管理工作，维护好农村公路的路产路权；负责全市农村公路的登记汇总和有关技术资料档案管理工作；农村公路扩宽、提质改造工作；完成市委、市政府和市公路局交办的其他工作。

（二）机构设置。

邵阳市农村公路处下设11职能科室，分别是：综合科、工程计划科、养护技术科、路政法规科、建设科、财务审计科、人事科、安全科、绩效考核科、监察室、工会。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

邵阳市农村公路处只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有邵阳市农村公路处本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算1236.26万元，其中，一般公共预算拨款1236.26万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少77.8万元，主要是行政运行类经费支出减少。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算1236.26万元，其中：

1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

2024年预算为734.75万元，2025年预算为655.47万元，支出较去年减少79.28万元，减少12.1%，主要原因是：行政运行类经费支出减少。

2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。

2024年预算为380万元，2025年预算为330万元，支出较去年减少50万元，减少15.15%，主要原因是：一般行政管理事务经费支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2024年预算为72.14万元，2025年预算为78.01万元，支出较去年增加5.87万元，增加8.13%，主要原因是：在职人员增加，养老保险缴费基数调整，经费增加。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

2024年预算为2.36万元，2025年预算为1.87万元，支出较去年减少0.49万元，减少26.2%，主要原因是：工伤保险比例下降，基数下降。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政事业单位离退休支出（项）。

2024年预算为22.40万元，2025年预算为22.40万元，无变化。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2024年预算为0万元，2025年预算为39万元，支出较去年增加39万元，主要原因是：职业年金缴费政策调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2024年预算为31.55万元，2025年预算为34.52万元，支出较去年增加2.97万元，增加9.41%，主要原因是：在职人员增加，基数变化。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）

2024年预算为15.93万元，2025年预算为16.48万元，支出较去年增加0.55万元，增加3.45%，主要原因是：在职人员增加，基数变化。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2024年预算为54.10万元，2025年预算为58.51万元，支出较去年增加4.41万元，增加8.15%，主要原因是：在职人员增加，基数变化。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1236.26万元，其中：社会保障和就业支出141.28万元，占11.43 %；卫生健康支出51.00万元，占4.13%；交通运输支出985.47万元，占79.71%；住房保障支出58.51万元，占4.73%。具体安排情况如下： 

1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

2024年预算为734.75万元，2025年预算为655.47万元，支出较去年减少79.28万元，减少12.1%，主要原因是：行政运行类经费支出减少。

2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。

2024年预算为380万元，2025年预算为330万元，支出较去年减少50万元，减少15.15%，主要原因是：一般行政事务经费支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2024年预算为72.14万元，2025年预算为78.01万元，支出较去年增加5.87万元，增加8.13%，主要原因是：人员增加，经费增加。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

2024年预算为2.36万元，2025年预算为1.87万元，支出较去年减少0.49万元，减少26.2%，主要原因是：工伤保险比例下降，基数下降。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政事业单位离退休支出（项）。

2024年预算为22.40万元，2025年预算为22.40万元，无变化。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2024年预算为0万元，2025年预算为39万元，支出较去年增加39万元，主要原因是：职业年金缴费政策调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2024年预算为31.55万元，2025年预算为34.52万元，支出较去年增加2.97万元，增加9.41%，主要原因是：在职人员增加，基数变化。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）

2024年预算为15.93万元，2025年预算为16.48万元，支出较去年增加0.55万元，增加3.45%，主要原因是：在职人员增加，基数变化。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2024年预算为54.10万元，2025年预算为58.51万元，支出较去年增加4.41万元，增加8.15%，主要原因是：在职人员增加，基数变化。

　　具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数906.26万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算330万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他商品服务支出支出36.3万元，主要用于主要用于“四好农村路”示范县，示范乡镇创建、督导考核工作以及用于监管我市农村公路机构管养的危桥、安防产生的差旅、培训、会议及办公等费用支出等方面；资本性支出支出293.70万元，主要用于要用于采购专项设备13.70万元；用于农村公路养护230万元；农村公路市级检测及监管50万元。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门政府性基金支出预算0万元，本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关本级、1家行政事业单位的机关运行经费155.40万元，比上年预算增加26.05万元，上升20.14%，主要是人员增加经费增加，其他交通费增加。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门机关本级、1家行政事业单位“三公”经费预算数为14.86万元，其中，公务接待费3.8万元，公务用车购置及运行费11.06万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费11.06万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年持平，主要是厉行节约，严格控制三公经费。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算4万元，拟召开4次会议，人数510人，内容为年初工作布置会、项目推进会、省厅迎检布置、会年终考核评比会；培训费预算4万元，拟开展4次培训，人数120人，内容为省厅考核指标培训会、专项业务培训、四好农村路示范乡镇创建培训、公路养护技术培训；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额113.7万元，其中，货物类采购预算13.7万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算100万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1236.26万元，其中，基本支出906.26万元，项目支出330万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

附件：邵阳市农村公路处2025年部门预算公开表