2025年邵阳市总工会部门预算

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

工会是代表工人阶级的群众组织，邵阳市总工会依照工会章程独立自主地开展工会工作，按照《工会法》行使国家赋予的参与权利，代表职工参与国家和社会事务的管理，组织职工开展民主管理、民主监督，进行参政议政，维护好职工的合法权益，依法开展困难职工救助、职工教育、文体、宣传活动、组织开展劳动竞赛，代表政府管理劳模评选和表彰等活动。

（二）机构设置。

本部门设有办公室、组织部、宣传教育和网络信息部、权益保障部、基层工作部、女职工部、劳动和经济服务部、经审会（办）、财务资产部等9个部室。

二、部门预算单位构成

邵阳市总工会部门只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为邵阳市总工会本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算442.53万元，其中，一般公共预算拨款442.53万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0  万元。收入较去年增加46.95万元，主要是本单位新招录4位工作人员，部分经费增加。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算442.53万元，其中：　

一般公共服务支出308.17万元，社会保障和就业支出74.82万元，卫生健康支出29.73万元，住房保障支出29.82万元。支出较去年增加46.95万元。主要是本单位新招录4位工作人员，部分经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算442.53万元，其中：一般公共服务支出308.17万元，占69.64%；社会保障和就业支出74.82万元，占16.91%；卫生健康支出29.72万元，占6.71%；住房保障支出29.82万元，占6.74%。具体安排情况如下： 

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

2024年预算为104.13万元，2025年预算为142.99万元，比上年增加38.86万元，增长37.32%，主要原因是：本单位新招录4位工作人员，经费增加。占一般公共预算拨款支出32.31%。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

2024年预算为167万元，2025年预算为165.18万元，比上年减少1.82万元，下降1.09%，主要原因是：本单位压缩项目经费，减少开支。占一般公共预算拨款支出37.33%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

2024年预算为23.29万元，2025年预算为14.28万元，比上年减少9.01万元，下降38.69%，主要原因是：财政本年度对本单位的退休人员生活补助按60%给予，剩余由我单位自筹。占一般公共预算拨款支出3.23%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2024年预算为45.56万元，2025年预算为39.75万元，比上年减少5.81万元，下降12.75%，主要原因是：缴费基数调整，相关预算下降。占一般公共预算拨款支出8.98%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2024年预算为0万元，2025年预算为19.88万元，比上年增加19.88万元，增长100%，主要原因是：上年度无此项预算。占一般公共预算拨款支出4.49%。

　6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险的补助（项）。

2024年预算为1.55万元，2025年预算为0.91万元，比上年减少0.64万元，下降41.29%，主要原因是：缴费基数调整，相关预算下降。占一般公共预算拨款支出0.20%。

　7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2024年预算为19.87万元，2025年预算为16.73万元，比上年减少3.14万元，下降15.80%，主要原因是：缴费基数调整，相关预算下降。占一般公共预算拨款支出3.78%。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

2024年预算为0万元，2025年预算为13万元，比上年增加13万元，增长100%，主要原因是：上年度无此项预算安排。占一般公共预算拨款支出2.94%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2024年预算为34.17万元，2025年预算为29.82万元，比上年减少4.35万元，下降12.73%，主要原因是：费基数调整，相关预算下降。占一般公共预算拨款支出6.74%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数285.53万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算157万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他群众团体事务支出157万元，主要用于困难职工慰问、两节送温暖、劳模春节慰问等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费75.84万元，比上年预算增加35.6万元，上升88.47%，主要是本年度福利费、办公经费预算增加，且本单位新招录4位工作人员，相关经费增加。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门机关本级1家行政事业单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年持平，主要是财政部门未安排我单位财政拨款的三公经费。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，内容为无；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，内容为无；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为442.53万元，其中，基本支出285.53万元，项目支出157万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

附件：邵阳市总工会2025年部门预算公开表