2025年邵阳市苗木花卉科学研究所部门预算

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

美化城市环境，生产和供应园林绿化苗木花卉。

（二）机构设置。

邵阳市苗木花卉科学研究所。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

邵阳市苗木花卉科学研究所部门只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为邵阳市苗木花卉科学研究所本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算677.26万元，其中，一般公共预算拨款677.26万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，纳入专户管理的非税收入0.00万元。收入较去年增加610.92万元，主要是因为项目经费的增加。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算677.26万元，其中：　

社会保障和就业支出22.42万元，卫生健康支出6.00万元，城乡社区支出638.24万元，住房保障支出10.59万元。支出较去年增加610.92万元，主要是因为项目经费的增加。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算677.26万元，其中：社会保障和就业支出22.42万元，占3.31%；卫生健康支出6.00万元，占0.89%；城乡社区支出638.24万元，占94.24%；住房保障支出10.59万元，占1.56%。

　　具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数147.26万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算530.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：城维费-花箱、花卉维护经费支出530.00万元，主要用于城市花箱、花卉日常维护所需经费，如花卉更换、补植、施肥、病虫害防治、花箱的清洗等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门政府性基金支出预算0.00万元，本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费16.49万元，比上年预算增加11.18万元，上升67.80%，主要是因为差旅费、维修(护)费、委托业务费导致公用经费的增加。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门机关本级1家行政事业单位“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2025年“三公”经费预算较上年减少0.20万元，主要是因为按照政策，减压三公经费。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0.00万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；培训费预算1.00万元，拟开展事业单位继续教育培训，人数7人，内容为在职人员继续教育；拟举办0场等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0.00万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额531.00万元，其中，货物类采购预算221.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算310.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0.00辆，其中，机要通信用车0.00辆，应急保障用车0.00辆，执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，其他按照规定配备的公务用车0.00辆；单位价值50万元以上通用设备0.00台，单位价值100万元以上专用设备0.00台。2025年拟新增配置公务用车0.00辆，其中，机要通信用车0.00辆，应急保障用车0.00辆，执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，其他按照规定配备的公务用车0.00辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0.00台，单位价值100万元以上专用设备0.00台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为677.26万元，其中，基本支出147.26万元，项目支出530.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

附件：邵阳市苗木花卉科学研究所2025年部门预算公开表