2025年邵阳市北塔公路建设养护中心部门预算

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。邵阳市北塔公路建设养护中心，主管单位为邵阳市公路建设养护中心，为单独核算单位。目前办公地点设在北塔区资江一桥西原市纺织局三楼，属公益一类正科级全额拨款事业单位。实管养国、省干线及县道公路23.794公里，其中国道G320线6.408公里，国道G207线5.581公里，省道S236线7.266公里，县道X190线4.539公里。核定事业编制为72名，实有人数139人，其中在职58人，退休81人。主要负责北塔区所辖范围内管养公路的养护、建设、路政、治超、安全等管理工作。

（二）机构设置。

邵阳市北塔公路建设养护中心内设12个职能部门：综合办公室、政工股、财务审计股、安全应急股、工程股、养护股、科技信息股、路产路权股、党务工作办公室、纪检监察室、工会、团支部，下辖有一个中心养护站、三个日常养护保洁道班、一个公路应急保畅队等局属二级机构5个。

二、部门预算单位构成

邵阳市北塔公路建设养护中心只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为邵阳市北塔公路建设养护中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算 1045.06万元，其中，一般公共预算拨1045.06万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0 万元。收入较去年增加45.61万元，主要是2025年新增职业年金单位部分预算收入。

（三）支出预算：2025年本部门支出预算1045.06万元，其中：　

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）.

2024年预算为 88.7万元，2025年预算为 84.18万元，比上年减少 4.52 万元，下降5.09%，主要原因是：人员减少。

2、社会保障和就业支出（类） 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

2024年预算为 3.05 万元，2025年预算为 2.87 万元，比上年减少 0.18 万元，下降 5.9%，主要原因是：人员减少，预算支出减少。

3、社会保障和就业支出（类） 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

2024年预算为 3.04 万元，2025年预算为 1.97 万元，比上年减少 1.07 万元，下降 35.19%，主要原因是：人员减少，预算支出减少。

4、社会保障和就业支出（类） 单位职业年金支出（款）职业年金（项）。

2024年预算为 0 万元，2025年预算为 42.09万元，比上年增加 42.09 万元，增加 100 %，主要原因是：2025年新增职业年金单位部分预算支出。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

2024年预算为 3.31 万元，2025年预算为3.33万元，比上年增加 0.02 万元，增加 0.6%，主要原因是：新增去世职工子女优抚开支，预算支出增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2024年预算为 39.31 万元，2025年预算为 37.32万元，比上年减少 1.99万元，下降 5.06%，主要原因是：人员减少，预算支出减少。

7、交通运输支出（类） 公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。

2024年预算为691.35 万元，2025年预算为 716.17万元，比上年增加 24.82万元，增加3.59%，主要原因是：2024年退休7人，2025年新增职员办公经费支出及退休人员节日福利支出，预算支出增加。

8、交通运输支出（类） 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

2024年预算为 105万元，2025年预算为 94万元，比上年减少 11万元，下降 10.48 %，主要原因是：本年项目经费核减。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2024年预算为 66.53万元，2025年预算为 63.13万元，比上年减少 3.4万元，下降 5.11 %，主要原因是：人员减少。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1045.06万元，其中：交通运输支出810.17万元，占77.52%，社会保障和就业134.44万元，占12.86%，卫生健康支出37.32万元，占3.57%，住房保障支出63.13万，占6.05%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2024年预算为88.7万元，2025年预算为 84.18 万元，比上年减少4.52万元，下降5.09 %，主要原因是：人员减少。

2、社会保障和就业支出（类） 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

2024年预算为 3.05万元，2025年预算为2.87万元，比上年减少 0.18万元，下降 5.9 %，主要原因是：人员减少，预算支出减少。

3、社会保障和就业支出（类） 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

2024年预算为3.04万元，2025年预算为1.97万元，比上年减少1.07万元，下降 35.19%，主要原因是：人员减少，预算支出减少。

4、社会保障和就业支出（类） 单位职业年金支出（款）职业年金（项）。

2024年预算为0万元，2025年预算为42.09万元，比上年增加 42.09 万元，增加100%，主要原因是：2025年新增职业年金单位部分预算支出。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

2024年预算为 3.31万元，2025年预算为3.33万元，比上年增加 0.02万元，增加0.6 %，主要原因是：新增去世职工子女优抚开支，预算支出增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2024年预算为 39.31万元，2025年预算为 37.32万元，比上年减少1.99 万元，下降 5.06%，主要原因是：人员减少，预算支出减少。

7、交通运输支出（类） 公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。

2024年预算为691.35 万元，2025年预算为 716.17 万元，比上年增加 24.82 万元，增加 3.59 %，主要原因是：2024年退休7人，2025年新增职员，预算支出增加。

8、交通运输支出（类） 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

2024年预算为 105 万元，2025年预算为 94万元，比上年减少 11 万元，下降 10.48%，主要原因是：本年项目经费核减。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2024年预算为 66.53 万元，2025年预算为 63.13 万元，比上年减少 3.4万元，下降 5.11 %，主要原因是：人员减少。

　　具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数 951.06万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算 94万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：公路养护及道路维修支出94万元，主要用于养护材料、管理、道路保畅、创建、绿化、国省干线、支线道路维修等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关本级 1 家行政事业单位的机关运行经费 113.17 万元，比上年预算增加 31.61 万元，增加 38.76%，主要是2025年新增人员办公经费增加，退休职工节日福利费增加，增加预算支出。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门机关本级等 1  家行政事业单位“三公”经费预算数为 1 万元，其中，公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行费 0.5 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 0.5 万元），因公出国（境）费 0万元。2025年“三公”经费预算较上年持平，主要是本单位严格控制“三公”经费预算。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算 0  万元，无拟召开会议，人数0人，无内容；培训费预算2万元，拟参加  会计继续教育、事业单位工作人员专项培训、桥梁工程师 培训，人数 58 人，内容为 会计人员继续教育、事业单位工作人员专项培训、桥梁工程师培训  ；不拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额184.27万元，其中，货物类采购预算31.6万元；工程类采购预算94万元；服务类采购预算 58.67万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1045.06万元，其中，基本支出951.06万元，项目支出 94 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

附件：邵阳市北塔建设养护中心2025年部门预算公开表