2025年邵阳市宝庆森林公园管理所（邵阳市林业科学研究所、邵阳市宝庆国有林场）部门预算

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

（1）贯彻执行国家、省、市有关森林公园、林业科学研究所、国有林场和自然保护区管理的法律、法规、部门规章及行业标准。依照《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林公园管理办法》、《湖南省森林公园管理条例》等法律法规和国家、省、市有关规定，对宝庆森林公园实施全面管理和建设；负责公园森林资源的培育、保护和合理开发利用；对破坏公园森林资源的违法违规行为实施处罚。

（2）负责编制公园中、长期发展规划和年度计划；制定有关管理办法和细则并组织实施；全面负责公园的经营管理，对公园内的旅游经营单位和个人依法进行管理和监督。

（3）负责组织公园内旅游资源的合理开发利用和保护。根据上级审批的建设总体规划，制定公园的详规和小区规划并组织实施、建设管理。

（4）负责公园的招商引资。根据公园的总体发展规划和要求，协同有关职能部门承办公园建设项目的审核报批、建设指导和监督管理。

（5）负责全市林业科学研究的组织指导和监督管理；负责指导和监督管理全市林业科学研究成果的转化和先进技术的推广应用；负责全市林业推广项目实施的监督管理。

（6）负责制定全市林业科技发展中、长期规划、计划、年度计划，组织实施林业科技攻关。

（7）负责开展林业科学技术研究，指导全市林业新品种、新技术的研究与开发。

（8）负责开展林业先进实用新型技术的研究，负责全市林业新成果、新技术与新产品的试验与推广。

（9）负责新树种、新品种繁殖，森林苗木、花卉苗木、中药材苗木的良种繁殖以及林业科技项目生产试验研究；巩固和完善已建立的良种示范基地，林业新技术、新成果转化推广示范基地。

（10）负责公园的综合治理、环境管理、森林消防等。

（11）承办上级行政、业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置。

邵阳市宝庆森林公园管理所事业编制为38人，现有在职职工36人，退休职工23人，共59人。下设6个职能股室，分别是办公室、计划财务股、公园建设股、科研股、森保股、生产股。

二、部门预算单位构成

2025年部门只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为邵阳市宝庆森林公园管理所本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算592.41万元，其中，一般公共预算拨款592.41万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加15.39万元，主要是一般公共预算拨款收入增加。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算592.41万元，其中：　

一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出79.13万元，卫生健康支出22.00万元，农林水支出453.18万元，住房保障支出38.11。支出较去年增加15.39万元,主要是社会保障和就业支出增加。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2024年预算为52.11万元，2025年预算为50.81万元，比上年减少1.30万元，下降2.49%，主要原因是：2025年预算在职职工减少2人，占一般公共预算拨款支出8.58%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2024年预算为0.00万元，2025年预算为25.41万元，比上年增加25.41万元，上升100%，主要原因是：2025年预算增加机关事业单位职业年金缴费支出，占一般公共预算拨款支出4.29%。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

2024年预算为1.77万元，2025年预算为1.72万元，比上年减少0.05万元，下降2.82%，主要原因是：2025年预算在职职工减少2人，占一般公共预算拨款支出0.29%。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

2024年预算为1.77万元，2025年预算为1.18万元，比上年减少0.59万元，下降33.33%，主要原因是：2024年按0.7%预算、2025年按0.48%预算和在职职工减少2人，占一般公共预算拨款支出0.20%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2024年预算为22.54万元，2025年预算为22.00万元，比上年减少0.54万元，下降2.40%，主要原因是：2025年预算在职职工减少2人，占一般公共预算拨款支出3.71%。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

2024年预算为459.74万元，2025年预算为453.18万元，比上年减少6.56万元，下降1.43%，主要原因是：2025年预算在职职工减少2人及项目经费减少，占一般公共预算拨款支出76.50%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2024年预算为39.09万元，2025年预算为38.11万元，比上年减少0.98万元，下降2.51%，主要原因是：2025年预算在职职工减少2人，占一般公共预算拨款支出6.43%。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算592.41万元，其中：公共安全支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出79.13万元，占13.36%；卫生健康支出22.00万元，占3.71%；住房保障支出 38.11万元，占6.43%；农林水支出453.17万元，占76.50%。具体安排情况如下： 

1、社会保障和就业支出（类）。

2024年预算为55.65万元，2025年预算为79.13万元，比上年增加23.48万元，上升2.49%，主要原因是：2025年新增职业年金按8%预算，占一般公共预算拨款支出13.36%。

2、卫生健康支出（类）。

2024年预算为22.54万元，2025年预算为22.00万元，比上年减少0.54万元，下降2.40%，主要原因是：2025年预算在职职工减少2人，占一般公共预算拨款支出3.71%。

3、农林水支出（类）。

2024年预算为459.74万元，2025年预算为453.18万元，比上年减少6.56万元，下降1.43%，主要原因是：2025年预算在职职工减少2人及项目经费减少，占一般公共预算拨款支出76.50%。

4、住房保障支出（类）。

2024年预算为39.09万元，2025年预算为38.11万元，比上年减少0.98万元，下降2.51%，主要原因是：2025年预算在职职工减少2人，占一般公共预算拨款支出6.43%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数542.41万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算50.00万元，主要是部门为完成宝庆森林公园日常管护与建设的支出，包括公园保洁、治安守护、病虫害防治、森林保护等，其中：公园日常保洁等劳务支出20.00万元，主要用于公园卫生保洁、除草施肥、巡查守护等方面；公园管护与建设支出30.00万元，主要用于日常管护、景观林苗木补植、园林机械维修等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费60.72万元，比上年预算增加13.36万元，上升28.21%，主要是2025年增加退休人员和在职职工节日福利预算和健康体检费预算。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门机关本级1家行政事业单位“三公”经费预算数为6.10万元，其中，公务接待费1.50万元，公务用车购置及运行费4.60万元（其中，公务用车购置费 0.00万元，公务用车运行费4.60万元），因公出国（境）费0.00万元。2025年“三公”经费预算较上年减少1.20万元，主要是本部门按照中央、省、市委市政府要求，厉行节约，规范管理，继续严控“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算2.00万元，拟开展 1次培训，人数36人，内容为职工年度继续教育培训；拟举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0.00万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额50.00万元，其中，货物类采购预算30.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算20.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车2 辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1 辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车  辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为592.41万元，其中，基本支出542.41万元，项目支出50.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

附件：邵阳市宝庆森林公园管理所（邵阳市林业科学研究所、邵阳市宝庆国有林场）2025年部门预算公开表