2025年邵阳市铁路专用线事务中心部门预算

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

一、负责全市地方铁路专用线监督与协调的事务性工作。二、参与新建和改建以及拆除铁路专用线工程项目审查的事务性工作；承办全市范围内铁路专用线工程开工备案事务配合做好铁路专用线建设项目竣工验收事务性工作。三、协助铁路部门做好铁路专用线社会道口安全监督的事务性工作，参与拟订全市铁路专用线安全事故应急方案；配合地方政府开展社会道口安全事故应急救援。四、协助做好城市轨道交通规划的事务性工作。五、承办市交通运输局交办的其他事项。

（二）机构设置。邵阳市铁路专用线事务中心单位内设机构包括：综合部、人事部、财务部、法规部、安全部、普铁整治办(无下属单位或机构）

二、部门预算单位构成

邵阳市铁路专用线事务中心只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为邵阳市铁路专用线事务中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算637.05万元，其中，一般公共预算拨款637.05万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加102.3万元，主要是单位一般公共预算增加，人员晋级晋档增资，铁路专用线管理及安全环境治理经费增加。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算637.05万元，其中：

交通运输支出471.3万元，社会保障和就业支出97.68万元，卫生健康支出24.69万元，住房保障支出43.38万元。支出较去年增加102.3万元。主要是单位一般公共预算增加，人员晋级晋档增资，铁路专用线管理及安全环境治理经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算637.05万元，其中：交通运输支出471.3万元，占73.98%；社会保障和就业支出97.68万元，占15.33%；卫生健康支出24.69万元，占3.88%；住房保障支出43.38万元，占6.81%。

　　具体安排情况如下：

    （一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数597.05万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

    （二）项目支出：2025年本部门项目支出预算40万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：铁路专用线管理及安全环境治理经费40万元，主要用于铁路专用线专项业务的日常工作及铁路环境整治专项业务的发展。

    五、政府性基金预算支出

    2025年邵阳市铁路专用线事务中心本部门无政府性基金安排的支出。

    六、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费：2025年邵阳市铁路专用线事务中心本部门本级事业单位的财政拨款预算机关运行经费637.05万元，比上年预算增加102.3万元，主要是单位一般公共预算增加16%，主要是单位一般公共预算人员增加，一般公共预算人员经费拨款收入相应增加，人员晋级晋档增资，铁路专用线管理及安全环境治理经费增加。

    （二）“三公”经费预算：2025年邵阳市铁路专用线事务中心本部门事业单“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。

    2025年“三公”经费预算较2024年持平，主要是单位继续全面落实厉行节约的相关政策和措施，严格执行预算，严控“三公”经费。

    （三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，内容为0；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，内容为0；拟举办0节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

    （四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为637.5万元，其中，基本支出597.5万元，项目支出40万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

附件：邵阳市铁路专用线事务中心2025年部门预算公开表