2025年邵阳市商业企业改制服务办公室部门预算

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

     一、部门基本概况

（一）职能职责。

邵阳市商业企业改制服务办公室依法履行下列职能职责：

1、承担商业、物资企业改制相关事务和离退休人员管理服务工作；

2、承担本系统企业的社会保障、信访稳定、综治安全等管理工作；

3、完成市委、市政府交办的其它工作。

（二）机构设置。

邵阳市商业企业改制服务办公室内设机构包括财务科、离退休人员服务科、综合科、信访维稳科、监察室(工会）和改制服务科。

二、部门预算单位构成

邵阳市商业企业改制服务办公室部门只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为邵阳市商业企业改制服务办公室本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算229.98万元，其中，一般公共预算拨款229.98万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0 万元。收入较去年增加35.40万元，主要原因是：2025年财政实行零基预算，公用经费增加了在职及离退休人员节日支出的预算。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算229.98万元，支出较去年增加35.40万元，主要原因是：2025年财政实行零基预算，公用经费增加了在职及离退休人员节日支出的预算。

其中：　

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为85.03万元，2024年预算为69.28万元，比上年增加15.75万元，增长22.73%，主要原因是：2025年财政实行零基预算，新增离退休人员体检支出及抚恤金支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为7.81万元，2024年预算为7.42万元，比上年增加0.39万元，增长5.26%，主要原因是：基本养老保险缴费基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，2024年预算为8.64万元，比上年减少8.64万元，下降100%，主要原因是：2025年死亡抚恤预算放在行政单位离退休项列支。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为3.90万元，2024预算为0万元，比上年增加3.90万元，由于上年预算数为0，无法计算百分比。主要原因是：2025年财政实行零基预算，新增机关事业单位职业年金缴费预算。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0.19万元，2024年预算为0.24万元，比上年减少0.05万元，下降20.83%，主要原因是：工伤保险缴费基数调整。

6、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。

年初预算为104.59万元，2024年预算为81.58万元，比上年增加23.01万元，增长28.21%，主要原因是： 2025年财政实行零基预算，公用经费增加了在职及离退休人员节日支出的预算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为4.68万元，2024年预算为4.58万元，比上年增加0.1万元，增长2.18%，主要原因是：医保缴费基数调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为17.92万元，2024年预算为17.27万元，比上年增加0.65万元，增长3.76%，主要原因是：公务员医疗补助缴费基数调整。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为5.86万元，2024年预算为5.56万元，比上年增加0.30万元，增长5.40%，主要原因是：住房公积金缴存基数调整。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算229.98万元，其中：商业服务业等支出104.59万元，占45.48%；社会保障和就业支出96.93万元，占42.15%;卫生健康支出22.60万元，占9.83%；住房保障支出5.86万元，占2.54%。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为85.03万元，2024年预算为69.28万元，比上年增加15.75万元，增长22.73%，主要原因是：2025年财政实行零基预算，新增离退休人员体检支出及抚恤金支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为7.81万元，2024年预算为7.42万元，比上年增加0.39万元，增长5.26%，主要原因是：基本养老保险缴费基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，2024年预算为8.64万元，比上年减少8.64万元，下降100%，主要原因是：2025年死亡抚恤预算放在行政单位离退休项列支。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为3.90万元，2024预算为0万元，比上年增加3.90万元，由于上年预算数为0，无法计算百分比。主要原因是：2025年财政实行零基预算，新增机关事业单位职业年金缴费预算。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0.19万元，2024年预算为0.24万元，比上年减少0.05万元，下降20.83%，主要原因是：工伤保险缴费基数调整。

6、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。

年初预算为104.59万元，2024年预算为81.58万元，比上年增加23.01万元，增长28.21%，主要原因是： 2025年财政实行零基预算，公用经费增加了在职及离退休人员节日支出的支出预算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为4.68万元，2024年预算为4.58万元，比上年增加0.1万元，增长2.18%，主要原因是：医保缴费基数调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为17.92万元，2024年预算为17.27万元，比上年增加0.65万元，增长3.76%，主要原因是：公务员医疗补助缴费基数调整。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为5.86万元，2024年预算为5.56万元，比上年增加0.30万元，增长5.40%，主要原因是：住房公积金缴存基数调整。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数217.98万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算12.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：维稳经费支出12.00万元，主要用于信访维稳、改制维稳等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门的机关运行经费43.77万元，比上年预算增加23.79万元，增长119.07%，主要原因是：2025年财政实行零基预算，机关运行经费增加了在职及离退休人员节日支出的预算。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为3.88万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费3.88万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.88万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少0.02万元，主要是单位厉行节约，严控“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人；未安排举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为229.98万元，其中，基本支出217.98万元，项目支出12.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

附件：邵阳市商业企业改制服务办公室2025年部门预算公开表