2025年邵阳市城管服务中心部门预算

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

承担道路占用挖掘前期勘察、资料审核等事务性工作；负责城市道路的日常巡查及占用、挖掘城市道路的现场勘察工作；负责城区户外广告设置规划的具体实施；负责城区范围内户外广告设置及安全的日常巡查，并督促完成设施设备的维护；完成市城市管理和综合执法局交办的其他工作。

（二）机构设置。

邵阳市城管服务中心为一级预算单位，内设办公室、外勤室、财务室。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位为邵阳市管理服务中心。

邵阳市管理服务中心部门只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为邵阳市管理服务中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算 225.94万元，其中，一般公共预算拨款 225.94万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加149.88万元，主要是机构改革，单位合并，原单位预算并入本单位。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算 225.94万元，其中：　

社会保障和就业支出31.77万元，卫生健康支出 8.30万元，城乡社区支出171.24万元，住房保障支出14.63万元。支出较去年增加149.88万元。主要是机构改革，单位合并，原单位预算并入本单位。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算225.94万元，其中：社会保障和就业支出31.77万元，占 14.06 %；卫生健康支出 8.30万元，占3.67%；住房保障支出14.63万元，占 6.48%；城乡社区支出171.24万元，占75.79%。

　　具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数201.34万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算 24.60万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：高空作业车运维经费支出15万元，主要用于高空作业车保险、保养，操作员工资等方面；非税返回占道费支出9.6万元，主要用于道路日常巡逻等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门政府性基金支出预算 0万元，本部部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关本级机关运行经费20.41万元，比上年预算增加13.06万元，上升63.99%，主要是机构改革，单位合并，原单位预算并入本单位。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门机关本级等1家行政事业单位“三公”经费预算数为2.80万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 2.8万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年增加1.8万元，主要是机构改革，单位合并，原单位车辆并入本单位，相应公务用车购置运行费也需要增加。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，内容为0；无节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算安排。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额14.5万元，其中，货物类采购预算1.7万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预12.8万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车 0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0 台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为225.94万元，其中，基本支出 201.34万元，项目支出24.6万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

附件：邵阳市城市管理服务中心2025年部门预算公开表