2025年邵阳市白蚁防治所部门预算

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十五、部门政府性基金预算支出表

十六、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、部门国有资本经营预算支出表

十九、部门财政专户管理资金预算支出表

二十、部门专项资金预算汇总表

二十一、部门项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

负责市城市规划区和双清、大祥、北塔区所辖乡镇的白蚁预防、灭治工作；负责开展白蚁防治研究和咨询服务；负责各县（市）白蚁防治业务监督管理和指导工作。

（二）机构设置。

邵阳市白蚁防治所只有本级，无其他二级预算单位，为正科级别全额拨款事业单位，部门内设：办公室、政工股、财务室、预防股、示范项目股、基层工会六个股室。

二、部门预算单位构成

邵阳市白蚁防治所只有本级，没有其他预算单位，因此2025年本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算 513.31万元，其中，一般公共预算拨款 513.31 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加 19.98 万元，主要是2025年度预算人员经费方面弥补了社保基数核缴的不足，同时增加了公用经费，如人职工体检费、退休职工过节慰问等。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算 513.31 万元，其中，一般公共服务支出 513.31 万元，社会保障和就业支出88.2万元，支出较去年增加39.33万元;卫生健康支出17.12万元，支出较去年减少2.46万元;城乡社区支出461.31万元，较去年70.76万元;住房保障支出33.12万元，较去年减少1.21万元。主要原因是人员社保方面所核的基数发生变化。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算 513.31万元，其中：

1、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（项）行政单位离退休年初预算为8.4 万元，2024年预算为 7.7 万元，比上年减少 0.7万元，减少9.1%，主要原因是：减少1名退休人员，因而预算支出相应减少。

2、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为44.17 万元，2024年预算为 45.77 万元，比上年减少 1.6万元，减少3.5%，主要原因是：在职人员中有退休和调出，致使人员经费中养老保险支出减少。

3、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）抚恤（项）其他抚恤支出。年初预算为 0.83 万元，2024年预算为 0.83 万元，与上年相比持平。

4、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）财政对失业保险基金的补助。年初预算为1.50万元，2024年预算为1.55万元，比上年增加0.05万元，减少3.2%，主要原因是：在职人员中有退休和调出，致使人员经费中失业保险支出减少。

5、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）财政对工伤保险基金的补助。年初预算为1.5万元，2024年预算为2.18万元，比上年减少0.68万元，减少31%，主要原因是：在职人员中有退休和调出，致使人员经费中工伤保险支出减少。

6、一般公共服务（类）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项）事业单位医疗。年初预算为17.12万元，2024年预算为19.15万元，比上年减少2.03万元，减少10.6%，主要原因是：在职人员中有退休和调出，致使人员经费中医疗保险支出减少。

7、一般公共服务（类）城乡社区支出（款）城乡社区管理事务（项）其他城乡社区管理事务支出。年初预算为513.31万元，2024年预算为493.33万元，比上年增加19.98万元，增加4.05%，主要原因是：主要是2025年度预算人员经费方面弥补了社保基数核缴的不足，同时增加了公用经费，如人职工体检费、退休职工过节慰问等。

8、一般公共服务（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）住房公积金。年初预算为33.12万元，2024年预算为33.79万元，比上年减少0.67万元，减少1.98%，主要原因是：在职人员中有退休和调出，致使人员经费中住房公积金支出减少。

　　具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数 513.31万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算 52 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关白蚁防治工程施工专项、白蚁防治采购设备支出等，其中： 白蚁防治施工药物专项支出 28 万元，主要用于白蚁防治工程施工及白蚁防治项目办公费等方面； 白蚁预防施工设备和临工劳务费 支出 24万元，主要用于实验室和标本室建设和实验仪器购进等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门事业运行经费 48.23万元，比上年预算增加8.05万元，上升 20.03%，主要是增加了在职人员体检费、退休人员八个节日慰问经费的拨款。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门事业单位“三公”经费预算数为 5 万元，其中，公务接待费 2万元，公务用车购置及运行费 3万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 3万元），因公出国（境）费 0   万元。2025年“三公”经费预算较2024年持平。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算 1 万元，拟召开 2 次会议，人数 65 人，内容为白蚁防治业务技能会议、白蚁防治专业委员会议等；培训费预算1.5万元，拟开展  3 次培训，人数  150 人，内容为 白蚁防治专业技术培训、专业技术人员继续教育培训等  ；拟不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额 52万元，其中，货物类采购预算 28万元；服务类采购预算 24万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车1 辆，其中，特种专业技术用车 2 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2025年拟新增配置公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为 513.31万元，其中，基本支出 513.31万元，项目支出 52万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

附件：邵阳市白蚁防治所2025年部门预算公开表