2024年邵阳市机关事务管理局部门预算

 2024年邵阳市机关事务管理局部门预算

目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责市直机关事务的管理、保障和服务工作；组织拟订市直机关事务管理和后勤体制改革工作的具体政策、规章制度和标准并监督实施;负责指导市直机关后勤服务单位业务工作;会同有关部门协调解决机关后勤工作中的有关问题。　　

2、负责市直行政事业单位非经营性国有资产管理，承担产权界定、清查登记、资产处置工作。

3、负责市直行政事业单位等公务用车的编制、配备、更新、具体处置工作以及预算内专项用于解决市领导和市直单位公务用车的经费管理工作。负责市直行政事业单位、国有企业公务用车改革工作，指导监督全市公务用车管理工作。负责全市公务用车服务平台的建设、监管、运营等事务性工作。

4、对市直机关单位的房地产实施管理，制订相关管理制度并监督执行;负责市直党政机关办公用房集中统一管理,协助有关部门管理市直机关的行政建房计划和投资;承担市直机关行政办公用房及其他非经营性项目的集中统一建设职责;负责市直机关办公用房维修管理,承办市直机关房屋维修、危旧房改造事务工作；负责市直机关单位行政用房、住宅建设土地使用权证的有关管理工作。指导全市党政机关办公用房管理和市直机关物业管理工作。

5、负责市直机关住房制度改革工作，研究拟订住房制度改革方案和实施细则并组织实施。负责市直公务员周转住房的建设、管理和服务工作。

6、承担市直机关政府集中采购工作,组织实施市直机关政府集中采购目录内的政府采购项目，受委托承办集中采购目录外的项目采购；指导县市区政府集中采购工作；负责市直机关控控制社会集团购买力的有关管理工作。

7、统筹协调全市公共机构节能工作,会同有关部门制定推动全市公共机构节能的规划、规章制度并组织实施,负责公共机构节约能源管理工作,组织开展能耗统计、监测和评价考核、节能技术改造及专项资金管理工作。

8、承担市行政中心区域内的社会治安综合治理、消防、安全、保卫、物业管理等工作。

9、按规定指导并组织实施市直机关后勤员工培训工作。指导全市后勤体制改革工作。

10、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置。根据上述职能及“三定”方案，邵阳市机关事务管理局内设办公室、政工科、资产科、公务用车管理科、公共机构节能科、财务管理科6个科室，市机关资产事务中心、市机关后勤保障中心2个正科级公益一类事业单位和市直机关医务所1个副科级公益一类事业单位。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、邵阳市机关事务管理局部门本级

2、邵阳市机关资产事务中心

3、邵阳市机关后勤保障中心

4、邵阳市市直机关医务所。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算2673.25万元，其中，一般公共预算拨款2673.25万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加127.12万元，主要是基本支出增加26.56万元，项目支出增加100.56万元。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算2673.25万元，其中：　

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

2023年预算为2373.85万元，2024年预算为2493.95万元，比上年增加120.1万元，增长5.05%，主要原因是：非税收入执收成本增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

2023年预算为2.4万元，2024年预算为3.5万元，比上年增加1.1万元，增长45.83%，主要原因是：同比上一年度增加退休人员2人。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2023年预算为74.21万元，2024年预算为76.88万元，比上年增加2.67万元，增长3.59%，主要原因是：同比上一年度人员增加2人，同时人员晋级晋档工资普调，因此养老保险基数同比增加。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

2023年预算为1.81万元，2024年预算为1.91万元，比上年增加0.1万元，增长5.52%，主要原因是：同比上一年度人员增加2人，同时人员晋级晋档工资普调，因此缴费基数同比增加。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

2023年预算为3.53万元，2024年预算为2.57万元，比上年减少0.96万元，减少27.19%，主要原因是：2023年缴费比例为1%，2024年缴费比例为0.7%，缴费比例下降所致。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2023年预算为31.23万元，2024年预算为32.72万元，比上年增加1.49万元，增长4.77%，主要原因是：同比上一年度人员增加2人，同时人员晋级晋档工资普调，因此缴费基数同比增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

2023年预算为3.43万元，2024年预算为4.05万元，比上年增加0.62万元，增长18.07%，主要原因是：同比上一年度公务员增加1人，同时人员晋级晋档工资普调，因此缴费基数同比增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2023年预算为55.66万元，2024年预算为57.66万元，比上年增加1万元，增长1.79%，主要原因是：同比上一年度人员增加2人，同时人员晋级晋档工资普调，因此缴费基数同比增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算2673.25万元，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

2023年预算为2373.85万元，2024年预算为2493.95万元，比上年增加120.1万元，增长5.05%，主要原因是：非税收入执收成本增加，占一般公共预算拨款支出93.29%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

2023年预算为2.4万元，2024年预算为3.5万元，比上年增加1.1万元，增长45.83%，主要原因是：同比上一年度增加退休人员2人，占一般公共预算拨款支出0.13%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2023年预算为74.21万元，2024年预算为76.88万元，比上年增加2.67万元，增长3.59%，主要原因是：同比上一年度人员增加2人，同时人员晋级晋档工资普调，因此养老保险基数同比增加，占一般公共预算拨款支出2.87%。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

2023年预算为1.81万元，2024年预算为1.91万元，比上年增加0.1万元，增长5.52%，主要原因是：同比上一年度人员增加2人，同时人员晋级晋档工资普调，因此缴费基数同比增加，占一般公共预算拨款支出0.08%。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

2023年预算为3.53万元，2024年预算为2.57万元，比上年减少0.96万元，减少27.19%，主要原因是：2023年缴费比例为1%，2024年缴费比例为0.7%，缴费比例下降所致，占一般公共预算拨款支出0.09%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2023年预算为31.23万元，2024年预算为32.72万元，比上年增加1.49万元，增长4.77%，主要原因是：同比上一年度人员增加2人，同时人员晋级晋档工资普调，因此缴费基数同比增加，占一般公共预算拨款支出1.22%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

2023年预算为3.43万元，2024年预算为4.05万元，比上年增加0.62万元，增长18.07%，主要原因是：同比上一年度公务员增加1人，同时人员晋级晋档工资普调，因此缴费基数同比增加，占一般公共预算拨款支出0.16%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2023年预算为55.66万元，2024年预算为57.66万元，比上年增加1万元，增长1.79%，主要原因是：同比上一年度人员增加2人，同时人员晋级晋档工资普调，因此缴费基数同比增加，占一般公共预算拨款支出2.16%。

　　具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数760.69万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算1912.56万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：非税收入执收成本支出167.56万元，主要用于非经营性国有资产出租维护、税款支出等方面；公车平台保障经费支出600万元，主要用于市公车服务平台公务用车购置、公务用车运行等方面；机关事务管理经费支出81万元，主要用于公共机构能源审计、非经营性国有资产日常管理、医务所管理等方面；机关运行维护专项经费支出1050万元，主要用于市行政中心物业管理、绿化养护、水电气、食堂、海关物业管理等方面；周转住房日常维护费支出14万元，主要用于周转住房日常安保物业管理等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门政府性基金支出预算0万元，本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级、市机关资产事务中心、市机关后勤保障中心、市直机关医务所等4 家行政事业单位的机关运行经费98.03万元，比上年预算增加2.83万元，上升2.97%，主要是同比增加人员2人，相应增加一般公用经费支出。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级、市机关资产事务中心、市机关后勤保障中心、市直机关医务所等   4家行政事业单位“三公”经费预算数为301万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费300万元（其中，公务用车购置费54万元，公务用车运行费246万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年减少    38万元，主要是严格执行过“紧日子”要求，公务用车购置费较上年减少18万元，公务用车运行费较上年减少20万元。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算1万元，拟召开全市机关事务工作会议，人数50人，内容为机关事务管理工作座谈；培训费预算3万元，拟开展节约型机关创建、重点用能单位合同式能源管理培训，人数150人，内容为创建节约型机关、公共机构重点用能单位合同式能源管理安排部署检查；拟不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额   1123.6万元，其中，货物类采购预算181.6万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算942万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车64辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车64辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2673.25万元，其中，基本支出760.69万元，项目支出1912.56万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

附件：邵阳市机关事务管理局2024年预算公开表格