2024年邵阳市生态环境局新邵分局部门预算

 2024年邵阳市生态环境局新邵分局部门预算

目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、贯彻执行上级环境保护的方针、政策和法律、法规及规章制度。按照权限和组织对辖区内的重大发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。

2、制订本县环境保护规划和计划，参与制订和审定城市总体规划，组织拟定和监督实施本县重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划。

3、组织实施国家、省、市有关大气、水体、土壤、噪声、固定废物、有毒化学品、放射性废物以及机动车等污染防治法规、规章和管理办法；组织制订全县污染物排放总量计划；承办用作原料的废物进出口许可预审工作；参与有毒化学品进出口登记和管理的有关工作。

　　4、监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动，重点生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查各类型自然保护区以及风景名胜区、森林公园环境保护工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物保护工作；承办县内新建国家和省、市级自然保护区的申报等有关工作，负责向县政府提出新建的各类自然保护区的审批建设以及上报备案工作，监督管理自然保护区。

　　5、指导和协调解决全县重大环境问题；调查处理县内重大环境污染事故和生态破坏事件；组织和协调县内流域，水域水污染防治工作；负责环境监理和环境保护行政稽查；组织开展全县环境保护执法检查活动。

　　6、监督实施国家和省环境质量标准及污染物排放标准；组织编报全县环境质量报告书，发布环境状况公报；参与编制全县可持续发展纲要。

　　7、拟定和组织实施各项环境管理制度；按照国家、省、市规定审批建设项目环境影响报告书；负责城市环境综合及定量考核工作，指导城乡环境综合整治；监督管理农村生态环境保护，指导全县生态示范区建设和生态农业建设，组织环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程。负责管理全县环境管理体系认证申报和环境标志认证申报工作，指导和推动环境保护产业发展。

　　8、负责环境保护监测、统计、信息工作；组织建设和管理环境监测和环境信息网络；组织对全县环境质量监测和污染源监督性监测。

　　9、贯彻执行国家关于全球环境问题的基本原则，开展县内外区域间的环境保护合作交流、协调与履约、有关的利用外资项目；受政府委托处理涉外环境保护事务。

10、组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作，推动公众和非政府组织参与环境保护；负责局机关及直属单位机构编制与人事管理等有关工作；完成县委、县政府交办的其他事项。 

（二）机构设置。邵阳市生态环境局新邵分局设办公室（政工、财务）、审批与法制宣教股、水环境与监测股、土壤与自然生态保护股、综合与大气环境股。下设二级机构生态环境监测站、综合行政执法大队，均为非财政独立核算单位。

二、部门预算单位构成

邵阳市生态环境局新邵分局部门只有本级，二级机构均为非财政独立核算单位，没有其他预算单位。因此，纳入2024年部门预算编制范围的仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算580.78万元，其中，一般公共预算拨款580.78万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少83.17万元，主要是一般公共预算拨款收入减少。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算580.78万元，其中：　

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

2023年预算为6.4万元，2024年预算为11.5万元，比上年增加5.1万元，增长79.69%，主要原因是：社保科目和基数按实际情况有所调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2023年预算为65.46万元，2024年预算为55.72万元，比上年减少9.74万元，下降14.88%，主要原因是：社保科目和基数按实际情况有所调整。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

2023年预算为1.37万元，2024年预算为1.21万元，比上年增减少0.16万元，下降11.68%，主要原因是：社保科目和基数按实际情况有所调整。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

2023年预算为3.11万元，2024年预算为1.86万元，比上年减少1.25万元，下降40.19%，主要原因是：社保科目和基数按实际情况有所调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2023年预算为27.73万元，2024年预算为24.04万元，比上年减少3.69万元，下降13.31%，主要原因是：社保科目和基数按实际情况有所调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

2023年预算为5.34万元，2024年预算为5.47万元，比上年增加0.13万元，增长2.43%，主要原因是：社保科目和基数按实际情况有所调整。

7、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

2023年预算为505.46万元，2024年预算为439.19万元，比上年减少66.27万元，下降13.11%，主要原因是：公用经费减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2023年预算为49.09万元，2024年预算为41.79万元，比上年减少7.3万元，下降14.87%，主要原因是：住房公积金基数按实际情况有所调整。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算580.78万元，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

2023年预算为6.4万元，2024年预算为11.5万元，比上年增加5.1万元，增长79.69%，主要原因是：社保科目和基数按实际情况有所调整，占一般公共预算拨款支出1.98%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2023年预算为65.46万元，2024年预算为55.72万元，比上年减少9.74万元，下降14.88%，主要原因是：社保科目和基数按实际情况有所调整，占一般公共预算拨款支出9.59%。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

2023年预算为1.37万元，2024年预算为1.21万元，比上年增减少0.16万元，下降11.68%，主要原因是：社保科目和基数按实际情况有所调整，占一般公共预算拨款支出0.21%。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

2023年预算为3.11万元，2024年预算为1.86万元，比上年减少1.25万元，下降40.19%，主要原因是：社保科目和基数按实际情况有所调整，占一般公共预算拨款支出0.32%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2023年预算为27.73万元，2024年预算为24.04万元，比上年减少3.69万元，下降13.31%，主要原因是：社保科目和基数按实际情况有所调整，占一般公共预算拨款支出4.14%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

2023年预算为5.34万元，2024年预算为5.47万元，比上年增加0.13万元，增长2.43%，主要原因是：社保科目和基数按实际情况有所调整，占一般公共预算拨款支出0.94%。

7、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

2023年预算为505.46万元，2024年预算为439.19万元，比上年减少66.27万元，下降13.11%，主要原因是：公用经费减少，占一般公共预算拨款支出75.62%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2023年预算为49.09万元，2024年预算为41.79万元，比上年减少7.3万元，下降14.87%，主要原因是：住房公积金基数按实际情况有所调整，占一般公共预算拨款支出7.2%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数580.78万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级的机关运行经费77.67万元，比上年预算减少16.42万元，下降17.45%，主要是公用经费减少。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年减少10万元，主要是厉行节约、严格控制公务接待费支出。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额 5万元，其中，货物类采购预算5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为580.78万元，其中，基本支出580.78万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

附件：邵阳市生态环境局新邵分局2024年预算公开表格