2024年邵阳市中小商贸流通企业服务中心部门预算

 2024年邵阳市中小商贸流通企业服务中心部门预算

目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

整合各类服务资源和服务机构集中为中小商贸流通企业提供信息咨询、市场开拓、技术应用、管理创优（含管理咨询和培训、法律咨询和维护、品牌推广、创业辅导、代理服务）等公共服务、服务中心网络平台的维护和运营管理、商贸流通行业的发展调研、年度发展报告的编制。     

（二）机构设置。

邵阳市中小商贸流通企业服务中心编制10人，在职人数6人，设置正副主任各一名。

二、部门预算单位构成

邵阳市中小商贸流通企业服务中心部门只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为邵阳市中小商贸流通企业服务中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算62.39万元，其中，一般公共预算拨款62.39万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入   0万元。收入较去年减少23.8 万元，主要是今年预算较去年人员减少了2人。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算 62.39万元，其中：　

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。

2023年预算为65.90万元，2024年预算为 47.58  万元，比上年减少 18.32万元，下降27.8%，主要原因是：人员减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2023年预算为 9.05万元，2024年预算为6.61万元，比上年减少2.44 万元，下降 26.96  %，主要原因是：人员减少。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

2023年预算为0.3万元，2024年预算为0.22万元，比上年减少0.08 万元，下降 26.67  %，主要原因是：人员减少。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

2023年预算为0.43万元，2024年预算为0.22万元，比上年减少0.21 万元，下降 48.84  %，主要原因是：人员减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2023年预算为3.72万元，2024年预算为2.8万元，比上年减少0.92 万元，下降 24.73 %，主要原因是：人员减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2023年预算为6.79万元，2024年预算为4.96万元，比上年减少1.83 万元，下降 26.95 %，主要原因是：人员减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算62.39万元，其中：1、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。

2023年预算为65.90万元，2024年预算为47.58万元，比上年减少 18.32 万元，下降 27.8  %，主要原因是：人员减少，占一般公共预算拨款支出 76.26 %。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2023年预算为 9.05万元，2024年预算为6.61万元，比上年减少2.44 万元，下降 26.96 %，主要原因是：人员减少，占一般公共预算拨款支出 10.59 %。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

2023年预算为0.3万元，2024年预算为0.22万元，比上年减少0.08 万元，下降 26.67  %，主要原因是：人员减少，占一般公共预算拨款支出 0.35 %。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

2023年预算为0.43万元，2024年预算为0.22万元，比上年减少0.21 万元，下降 48.84  %，主要原因是：人员减少，占一般公共预算拨款支出0.35 %。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2023年预算为3.72万元，2024年预算为2.8万元，比上年减少0.92 万元，下降 24.73 %，主要原因是：人员减少，占一般公共预算拨款支出 4.49%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2023年预算为6.79万元，2024年预算为4.96万元，比上年减少1.83 万元，下降 26.95 %，主要原因是：人员减少，占一般公共预算拨款支出 7.95%。

　　具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数 62.39万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、劳务费、差旅费等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算 0  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级 1  家行政事业单位的机关运行经费 5.98 万元，比上年预算减少  2.94万元，下降 32.96 %，主要是人员减少。

（二）“三公”经费预算2024年本部门机关本级 1 家行政事业单位“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费   万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2024年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算   0万元，拟召开  0 会议，人数 0  人；培训费预算 0  万元，拟开展  0 培训，人数  0 人，内容为 0  ；拟举办 0  等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额 1万元，其中，货物类采购预算 1 万元；工程类采购预算 0万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2024年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为 62.39  万元，其中，基本支出 62.39  万元，项目支出 0  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

附件：邵阳市中小商贸流通企业服务中心2024年预算公开表格