2024年邵阳市生态环境局邵东分局部门预算

 2024年邵阳市生态环境局邵东分局部门预算

目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.负责建立健全邵东市环境保护规章制度，贯彻执行国家和省、市环境保护方针、政策和法律、法规及规章制度。

2.负责重大环境问题的统筹协调和监督管理，指导和协调解决邵东市重大环境问题；指导邵东市重大突发环境事件的应急、预警工作，指导调处重大环境污染事故和生态破坏事件，指导调处市级乡镇和市域内环境污染纠纷；组织和协调市内重点流域、水域污染物防治工作；负责环境监理和环境保护行政稽查，负责排污费的征收、减缓免及稽查；承担重大环境污染相关责任。

3.承担落实邵东市污染减排目标的责任；组织实施邵东市主要污染物排放总量控制和排污许可证制度。

4.负责提出邵东市环境保护领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的建议；参与指导和推动邵东市循环经济与环保产业发展；参与应对气候变化工作。

5.承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；受市政府委托，对经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的建议，按国家、省和市里规定审核审批邵东市重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。

6.负责邵东市环境污染防治的监督管理；制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施；负责污染源的限期治理工作，负责危险废物经营的监督管理；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城乡环境综合整治工作。

7.承办邵东市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据编委核定，我局内设股室五个，所属二级单位两个，全部纳入2024年部门预算编制范围。

内设股室分别是：办公室、监察室、宣传法制股、行政审批股、污染防治股。

所属二级单位分别是：生态环境保护综合行政执法大队是副科级参公单位，环境监测站是正股级全额拔款事业单位。

二、部门预算单位构成

邵阳市生态环境局邵东分局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有邵阳市生态环境局邵东分局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算 717.28 万元，其中，一般公共预算拨款 717.28  万元，政府性基金预算拨款   0.00万元，国有资本经营预算拨款  0.00 万元，纳入专户管理的非税收入  0.00 万元。收入较去年减少90.47 万元，主要是：人员经费减少。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算 717.28  万元，其中：　

1、一般公共服务：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2023年预算为 76.88 万元，2024年预算为 67.19  万元，比上年减少 9.69 万元，下降 12.60  %，主要原因是：人员经费减少。

2、一般公共服务：社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助   （项）。

2023年预算为 0.95 万元，2024年预算为 0.91 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 4.21  %，主要原因是：人员经费减少。

3、一般公共服务：社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

2023年预算为 3.64 万元，2024年预算为 2.23万元，比上年减少 1.41 万元，下降 38.74 %，主要原因是：人员经费减少。

4、一般公共服务：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2023年预算为 32.94 万元，2024年预算为 29.17万元，比上年减少 3.77 万元，下降 11.45  %，主要原因是：人员经费减少。

5、一般公共服务：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

2023年预算为 10.37 万元，2024年预算为 9.44万元，比上年减少 0.93 万元，下降 8.97 %，主要原因是：人员经费减少。

6、一般公共服务：节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

2023年预算为 610.91 万元，2024年预算为 445.16万元，比上年减少 165.75 万元，下降 27.13 %，主要原因是：人员经费减少。

7、一般公共服务：节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

2023年预算为 14.40 万元，2024年预算为 112.79万元，比上年增加 98.39 万元，增长 683.26 %，主要原因是：预算增加。

8、一般公共服务：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2023年预算为 57.66 万元，2024年预算为 50.39万元，比上年减少 7.27 万元，下降 12.61  %，主要原因是：人员经费减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算  717.28 万元，其中：

1、一般公共服务：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2023年预算为 76.88 万元，2024年预算为 67.19  万元，比上年减少 9.69 万元，下降 12.60  %，主要原因是：人员经费减少。占一般公共预算拨款支出 9.37 %。

2、一般公共服务：社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助   （项）。

2023年预算为  0.95 万元，2024年预算为  0.91 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 4.21  %，主要原因是：人员经费减少。占一般公共预算拨款支出 0.13 %。

3、一般公共服务：社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

2023年预算为 3.64 万元，2024年预算为 2.23万元，比上年减少 1.41 万元，下降 38.74 %，主要原因是：人员经费减少。占一般公共预算拨款支出 0.31 %。

4、一般公共服务：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2023年预算为 32.94 万元，2024年预算为 29.17万元，比上年减少 3.77 万元，下降 11.45  %，主要原因是：人员经费减少。占一般公共预算拨款支出 4.07 %。

5、一般公共服务：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

2023年预算为 10.37 万元，2024年预算为 9.44万元，比上年减少 0.93 万元，下降 8.97 %，主要原因是：人员经费减少。占一般公共预算拨款支出 1.32 %。

6、一般公共服务：节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

2023年预算为 610.91 万元，2024年预算为 445.16万元，比上年减少 165.75 万元，下降 27.13 %，主要原因是：人员经费减少。占一般公共预算拨款支出 62.06 %。

7、一般公共服务：节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

2023年预算为 14.40 万元，2024年预算为 112.79万元，比上年增加 98.39 万元，增长 683.26 %，主要原因是：预算增加。占一般公共预算拨款支出 15.72 %。

8、一般公共服务：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2023年预算为 57.66 万元，2024年预算为 50.39万元，比上年减少 7.27 万元，下降 12.61  %，主要原因是：人员经费减少。占一般公共预算拨款支出 7.03 %。

　　具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数 717.28 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算 0.00 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，2024年本部门无项目支出预算。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费112.79 万元，比上年预算减少 17.23 万元，下降 13.25 %，主要是：预算减少。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级“三公”经费预算数为  14.00 万元，其中，公务接待费  6.00 万元，公务用车购置及运行费  8.00 万元（其中，公务用车购置费   0.00万元，公务用车运行费 8.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024年“三公”经费预算与上年持平，主要原因是：严格按要求列入预算。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算 0.00  万元，拟召开 0  会议，人数  0 人；培训费预算 0.00  万元，拟开展 0  培训，人数 0  人；拟举办 0  等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0.00 万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额  1.00万元，其中，货物类采购预算  1.00 万元；工程类采购预算 0.00 万元；服务类采购预算 0.00 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车 2辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 1 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2024年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备   0台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为717.28  万元，其中，基本支出  717.28 万元，项目支出 0.00 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

附件：邵阳市生态环境局邵东分局2024年部门预算公开表格