2024年邵阳市人民政府金融工作办公室部门预算

 2024年邵阳市人民政府金融工作办公室部门预算

目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1.贯彻执行中央、省有关金融工作的方针、政策和法律、法规；拟订全市金融业发展战略和中长期规划；提出加强全市金融行业服务、促进金融行业发展的意见和政策建议；协调解决地方金融业改革发展稳定重大问题。

2.研究分析国家金融政策、宏观金融形势和全市金融运行情况，会同有关部门推进全市金融市场体系建设。

3.推动落实国家金融业调查统计政策，组织开展地方金融信息统计、综合分析，牵头组织全市金融改革发展稳定重要课题研究。协调指导全市金融改革、创新相关工作；会同有关部门推进金融安全区创建，推进改善金融生态环境。

4.负责联系驻邵金融管理、监管部门和驻邵银行、证券、保险、期货等各类金融机构，引导、协调和鼓励各类金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度并组织目标考核；指导和推动农村商业银行、村镇银行等地方法人金融机构的改革发展和重组。

5.组织推进全市多层次资本市场建设与发展；指导和推进企业改制上市等直接融资工作；负责全市上市后备资源培育，协调和推动企业上市、挂牌融资工作。

6.依法依权限负责对本辖内小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司实施监督管理工作，强化对辖区内投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等的监管。

7.组织协调实施金融突发事件应急工作，会同有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融业务活动，整顿和规范全市金融市场秩序；组织协调有关部门防范、化解、处置各类地方金融风险，维护金融稳定；协调有关部门依法做好防范和处置非法集资工作；会同有关部门负责金融知识宣传教育，加强金融消费者权益保护工作。

8.负责协调相关部门加强对互联网金融的监管。承担我市金融发展、金融稳定及企业上市等相关议事协调机构的日常工作。

9.指导地方金融行业协会的自律建设和管理。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

设综合法规科、金融发展科、金融监管科、金融稳定科（加挂市打击和处置非法集资工作领导小组办公室牌子）四个科室,设立二级机构金融服务中心。

二、部门预算单位构成

邵阳市人民政府金融工作办公室部门只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为邵阳市人民政府金融工作办公室本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算472.37万元，其中，一般公共预算拨款472.37万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加24.52万元，主要是二级机构邵阳市金融服务中心2023年新招录2人。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算472.37万元，其中：　

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

2023年预算为176.12万元，2024年预算为190.12万元，比上年增加14万元，增长7.95%，主要原因是：二级机构邵阳市金融服务中心2023年新招录2人。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2023年预算25.68万元，2024年预算为30.24万元，比上年增加4.58万元，增长17.76%，主要原因是：二级机构邵阳市金融服务中心2023年新招录2人。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

2023年预算为0.23万元，2024年预算为0.38万元，比上年增加0.15万元，增长65.22 %，主要原因是：二级机构邵阳市金融服务中心2023年新招录2人。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

2023年预算为1.18万元，2024年预算为0.98万元，比上年减少0.2万元，下降16.95%，主要原因是：预算计算方式改变。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2023年预算为10.67万元，2024年预算为12.65万元，比上年增加1.98万元，增长18.56%，主要原因是：二级机构邵阳市金融服务中心2023年新招录2人。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

2023年预算为3.46万元，2024年预算为2.67万元，比上年减少0.79万元，下降22.83%，主要原因是：预算计算方式改变。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2023年预算为19.26万元，2024年预算为22.68万元，比上年增加3.42万元，增长17.76%，主要原因是：二级机构邵阳市金融服务中心2023年新招录2人。

8、金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）。

2023年预算为37.24 万元，2024年预算为55.64万元，比上年增加18.4万元，增长49.41%，主要原因是：二级机构邵阳市金融服务中心2023年新招录2人。

9、金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融部门其他监管支出（项）。

2023年预算为100万元，2024年预算为 90万元，比上年减少10万元，下降10%，主要原因是：压减专项经费开支。

10、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。

2023年预算为74万元，2024年预算为67万元，比上年减少7万元，下降9.46%，主要原因是：压减专项经费开支。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算472.37万元，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

2023年预算为176.12万元，2024年预算为190.12万元，比上年增加14万元，增长7.95%，主要原因是：二级机构邵阳市金融服务中心2023年新招录2人，占一般公共预算拨款支出40.25 %。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2023年预算25.68万元，2024年预算为30.24万元，比上年增加4.58万元，增长17.76%，主要原因是：二级机构邵阳市金融服务中心2023年新招录2人，占一般公共预算拨款支出6.4 %。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

2023年预算为0.23万元，2024年预算为0.38万元，比上年增加0.15万元，增长65.22 %，主要原因是：二级机构邵阳市金融服务中心2023年新招录2人，占一般公共预算拨款支出0.08%。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

2023年预算为1.18万元，2024年预算为0.98万元，比上年减少0.2万元，下降16.95%，主要原因是：预算计算方式改变，占一般公共预算拨款支出0.21%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2023年预算为10.67万元，2024年预算为12.65万元，比上年增加1.98万元，增长18.56%，主要原因是：二级机构邵阳市金融服务中心2023年新招录2人，占一般公共预算拨款支出2.68%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

2023年预算为3.46万元，2024年预算为2.67万元，比上年减少0.79万元，下降22.83%，主要原因是：预算计算方式改变，占一般公共预算拨款支出0.57%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2023年预算为19.26万元，2024年预算为22.68万元，比上年增加3.42万元，增长17.76%，主要原因是：二级机构邵阳市金融服务中心2023年新招录2人，占一般公共预算拨款支出4.8%。

8、金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）。

2023年预算为37.24 万元，2024年预算为55.64万元，比上年增加18.4万元，增长49.41%，主要原因是：二级机构邵阳市金融服务中心2023年新招录2人，占一般公共预算拨款支出11.78%。

9、金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融部门其他监管支出（项）。

2023年预算为100万元，2024年预算为 90万元，比上年减少10万元，下降10%，主要原因是：压减专项经费开支，占一般公共预算拨款支出19.05%。

10、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。

2023年预算为74万元，2024年预算为67万元，比上年减少7万元，下降9.46%，主要原因是：压减专项经费开支，占一般公共预算拨款支出14.18%。

　　具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数315.37万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算157万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：金融发展专项资金支出67万元，主要用于聘请专家为我市企业上市开展咨询指导服务、开展资本市场知识培训、资本市场县域工程、金融办系统及相关部门资本市场知识调训等方面；金融稳定专项资金90万元，主要用于防范非法集资宣传、监测预警、开展防非培训、处置非法集资、地方类金融机构现场检查聘请第三方机构费用、地方金融监管调训等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费51.47万元，比上年预算增加14.23万元，上升38.21%，主要是二级机构邵阳市金融服务中心2023年新招录2人。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级1家行政事业单位“三公”经费预算数为6.2万元，其中，公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年减少0.72万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严控支出。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算3万元，拟召开全市金融办系统工作会议，人数50人，内容为总结上年全市地方金融工作，部署下年全市地方金融工作；培训费预算0万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额88万元，其中，货物类采购预算14万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算74万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车  辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为472.37万元，其中，基本支出315.37万元，项目支出157万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

附件：邵阳市人民政府金融工作办公室2024年预算公开表格