2023年邵阳市农民素质教育办公室部门预算

2023年邵阳市农民素质教育办公室部门预算

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十五、部门政府性基金预算支出表

十六、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、部门国有资本经营预算支出表

十九、部门财政专户管理资金预算支出表

二十、部门专项资金预算汇总表

二十一、部门项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

贯彻执行中央、省有关农民培训工作的方针政策，拟定和组织实施全市农民素质教育规划；综合协调全市农民素质教育工作；为市委市政府决策农民素质教育提供依据；组织管理农民科技知识培训、劳动力转移培训、农村经营管理及思想道德等方面培训、及农村基层干部中短期培训、轮训工作。

（二）机构设置。

邵阳市农民素质教育办公室为参照公务员法管理的副处级事业单位，内设广播电视教育科和综合科两个科室，人员编制8人，现在职人员7人，退休人员2人。

二、部门预算单位构成

邵阳市农民素质教育办公室部门只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算162.15万元，其中，一般公共预算拨款162.15万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入   0万元。收入较去年增加70.63万元，主要是今年项目费用增加，新进人员增加和基本工资、社会保障逐年递增。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算162.15万元，支出较去年增加70.63万元，主要是今年项目费用增加，新进人员增加和基本工资、社会保障逐年递增。其中：　

1、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为87.08万元，2022年预算为71.28万元，比上年增加15.8万元，增长22.17%，主要原因是：新进人员费用和基本工资、社会保障逐年递增。

2、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为50万元，2022年预算为0万元，比上年增加50万元，由于上年预算数为0，无法计算百分比，主要原因是：省市增加绩效考核项目相关费用。

3、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为10.4万元，2022年预算为6.96万元，比上年增加3.44万元，增长49.43%，主要原因是：新进人员费用和基本工资、社会保障逐年递增。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0.48万元，2022年预算为0.51万元，比上年减少0.03万元，下降5.88%，主要原因是：政策调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为4.46万元，2022年预算为4.67万元，比上年减少0.21万元，下降4.5%，主要原因是：政策调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为1.92万元，2022年预算为1.66万元，比上年增加0.26万元，增长15.66%，主要原因是：新进人员相关费用增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为7.80万元，2022年预算为6.44万元，比上年增加1.36万元，增长21.11%，主要原因是：新进人员费用和基本工资、社会保障逐年递增。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算162.15万元，其中：社会保障和就业支出10.88万元，占6.71%;卫生健康支出支出6.38万元，占3.94%；农林水支出137.08万元，占84.54%；住房保障支出7.8万元，占4.81%。

1、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为10.4万元，2022年预算为6.96万元，比上年增加3.44万元，增长49.43%，主要原因是：新进人员费用和基本工资、社会保障逐年递增。

2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0.48万元，2022年预算为0.51万元，比上年减少0.03万元，下降5.88%，主要原因是：政策调整。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为4.46万元，2022年预算为4.67万元，比上年减少0.21万元，下降4.5%，主要原因是：政策调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为1.92万元，2022年预算为1.66万元，比上年增加0.26万元，增长15.66%，主要原因是：新进人员相关费用增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为87.08万元，2022年预算为71.28万元，比上年增加15.8万元，增长22.17%，主要原因是：新进人员费用和基本工资、社会保障逐年递增。

6、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为50万元，2022年预算为0万元，比上年增加50万元，由于上年预算数为0，无法计算百分比，主要原因是：省市增加绩效考核项目相关费用。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为7.80万元，2022年预算为6.44万元，比上年增加1.36万元，增长21.11%，主要原因是：新进人员费用和基本工资、社会保障逐年递增。

　　具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数112.15万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算50万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：高素质农民培训、农村实用人才培训费用支出50万元，主要用于高素质农民培训及农村实用人才培训，提高农民素质和技能，扩大生产规模，提高农业效益，增加农民收入，助力乡村振兴等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级一家行政事业单位的机关运行经费20.07万元，比上年预算增加2.72万元，上升15.68%，主要是新进人员相关费用增加。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级一家行政事业单位“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费   1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费    0万元。2023年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算1.5万元，拟召开1会议，人数50人，内容为拟召开邵阳市农民素质教育办公室会议；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；拟举办0场等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额      　　　　　　2.45万元，其中，货物类采购预算1.7万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0.75万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为162.15万元，其中，基本支出112.15万元，项目支出50万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

附件：邵阳市农民素质教育办公室2023年预算公开表