2023年邵阳市畜牧水产事务中心部门预算

 2023年邵阳市畜牧水产事务中心部门预算

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十五、部门政府性基金预算支出表

十六、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、部门国有资本经营预算支出表

十九、部门财政专户管理资金预算支出表

二十、部门专项资金预算汇总表

二十一、部门项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

我单位属公益一类事业单位，为副处级，预算形式为全额拨款。主要职能是：贯彻落实党中央关于农业农村和畜牧水产工作的方针政策和决策部署，全面落实省委和市委关于农业农村和畜牧水产工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对农业农村和畜牧水产工作的集中统一领导。主要职责是：

1、承担畜牧业、渔业地方标准体系建设相关事务性工作。负责畜牧水产新品种、新技术的引进、示范、推广等工作。承担畜牧业、渔业职业技能开发工作。

2、承担畜禽水产品质量安全风险评估工作。为畜禽水产品质量安全提供服务保障。

3、承担畜牧业、渔业生产、市场信息监测和统计分析工作。研究提出畜牧业、渔业产业发展政策建议和资源保护政策措施建议，承担畜牧业、渔业发展项目相关服务性工作，为畜牧业、渔业发展和资源保护提供服务保障。

4、对县市区畜牧水产事务中心进行业务指导。联系畜牧业、渔业行业协会、学会。

5、承担兽药饲料质量安全风险评估工作。为兽药饲料行业管理提供服务保障。

6、负责饲料兽药、渔药、饲料及饲料添加剂、种畜禽等产品质量的监测工作；承担畜禽水产品安全检验检测工作。

7、承担畜禽品种改良与保护技术性工作。负责全市液氮供应。

8、研究提出草牧业发展政策措施建议。承担草牧业和粮改饲相关事务性工作。负责牧草种质资源保护和利用。负责草牧业生产新技术、新模式研究。

9、承担市农业农村局交办的其他工作。

（二）机构设置。

我单位属基层预算单位，核定事业编制65名和人才周转编制4名，设主任(副处级)1名，副主任（正科级）4名，副科级领导职数8名。目前共有在职离退休人数103人，其中在职人员66人，退休人员37人。设有8个内设机构，分别为综合部、人事部、财务部、畜牧业发展部、渔业发展部（市水生动物防疫检疫站）、质量安全与兽药饲料事务部（市畜禽水产品质量安全检测中心）、家畜育种部、草牧业发展部。

二、部门预算单位构成

邵阳市畜牧水产事务中心部门只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为邵阳市畜牧水产事务中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算 974.96 万元，其中，一般公共预算拨款 974.96万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加 110.84 万元，主要原因是：①在职人员增加1人。②基本工资调整、正常晋级、职称或技术等级晋升增加工资。③社保缴费基数预算范围有些调整。④绩效奖金2023年按2万元/人列入预算，2022年按1.7万元/人列入预算。⑤退休人员生活补贴2023年按0.8万元/人列入预算，2022年未列入预算。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算 974.96 万元，支出较去年增加110.84万元，主要原因是：①在职人员增加1人。②基本工资调整、正常晋级、职称或技术等级晋升增加工资。③社保缴费基数预算范围有些调整。④绩效奖金2023年按2万元/人列入预算，2022年按1.7万元/人列入预算。⑤退休人员生活补贴2023年按0.8万元/人列入预算，2022年未列入预算。其中：　

1、一般公共服务社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 92.46 万元，2022年预算为 65.96 万元，比上年增加 26.50 万元，增长 40.18 %，主要原因是：绩效奖金2023年列入缴费基数，2022年没有列入缴费基数。

2、一般公共服务社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为 3.12 万元，2022年预算为 3.66 万元，比上年减少  0.54 万元，下降 14.72 %，主要原因是：绩效奖金2023年没有列入缴费基数，2022年有列入缴费基数。

3、一般公共服务社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 4.46 万元，2022年预算为 5.23 万元，比上年减少 0.77 万元，下降 14.74 %，主要原因是：绩效奖金2023年没有列入缴费基数，2022年有列入缴费基数。

4、一般公共服务卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 39.45 万元，2022年预算为 45.98 万元，比上年减少 6.53 万元，下降 14.21 %，主要原因是：绩效奖金2023年没有列入缴费基数，2022年有列入缴费基数。

5、一般公共服务农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 766.12 万元，2022年预算为 680.56 万元，比上年增加 85.56 万元，增长 12.57 %，主要原因是：①在职人员增加1人。②基本工资调整、正常晋级、职称或技术等级晋升增加工资。③绩效奖金2023年按2万元/人列入预算，2022年按1.7万元/人列入预算。④退休人员生活补贴2023年按0.8万元/人列入预算，2022年未列入预算。

6、一般公共服务住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 69.35 万元，2022年预算为 62.73 万元，比上年增加 6.62 万元，增长 10.55 %，主要原因是：①在职人员增加1人。②基本工资调整、正常晋级、职称或技术等级晋升增加工资。③绩效奖金2023年按2万元/人列入预算，2022年按1.7万元/人列入预算。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 974.96 万元，其中社会保障和就业支出100.04万元，占10.26%；卫生健康支出39.45万元，占4.05%；农林水支出766.12万元，占78.58%；住房保障支出69.35万元，占7.11%。

1、一般公共服务社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 92.46 万元，2022年预算为 65.96 万元，比上年增加 26.50 万元，增长 40.18 %，主要原因是：绩效奖金2023年列入缴费基数，2022年没有列入缴费基数。

2、一般公共服务社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为 3.12 万元，2022年预算为 3.66 万元，比上年减少  0.54 万元，下降 14.72 %，主要原因是：绩效奖金2023年没有列入缴费基数，2022年有列入缴费基数。

3、一般公共服务社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 4.46 万元，2022年预算为 5.23 万元，比上年减少 0.77 万元，下降 14.74 %，主要原因是：绩效奖金2023年没有列入缴费基数，2022年有列入缴费基数。

4、一般公共服务卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 39.45 万元，2022年预算为 45.98 万元，比上年减少 6.53 万元，下降 14.21 %，主要原因是：绩效奖金2023年没有列入缴费基数，2022年有列入缴费基数。

5、一般公共服务农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 766.12 万元，2022年预算为 680.56 万元，比上年增加 85.56 万元，增长 12.57 %，主要原因是：①在职人员增加1人。②基本工资调整、正常晋级、职称或技术等级晋升增加工资。③绩效奖金2023年按2万元/人列入预算，2022年按1.7万元/人列入预算。④退休人员生活补贴2023年按0.8万元/人列入预算，2022年未列入预算。

6、一般公共服务住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 69.35 万元，2022年预算为 62.73 万元，比上年增加 6.62 万元，增长 10.55 %，主要原因是：①在职人员增加1人。②基本工资调整、正常晋级、职称或技术等级晋升增加工资。③绩效奖金2023年按2万元/人列入预算，2022年按1.7万元/人列入预算。

　　具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数 904.96  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算  70 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：水生动物防疫检疫.畜禽水产品检验工作经费支出 20 万元，主要用于依申请完成全市水产苗种产地检疫任务，杜绝本市水生动物重大疫病的发生与传播；依上级畜禽水产品质量安全监测计划完成全市快速检测和抽检取样、检测任务，检测合格率达98%以上；保障畜禽水生动物及其产品安全，保障本市畜禽水产品食用安全,保护人体健康,维护公共卫生安全等方面。畜禽水产品质量安全检测中心运转经费支出 50 万元，主要用于完成全市畜禽水产品质量安全抽样和检测任务；检测合格率达98%以上；提高畜禽水产品质量安全检测率；提升本市畜禽水产品质量食用安全；鼓励养殖户使用高效低风险的环境友好型生物兽渔药等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费：2023年本部门本级等 1 家事业单位的事业运行经费 83.80 万元，比上年预算增加 2.72 万元，上升 3.35 %，主要是因为①在职人员增加1人，②计提工会经费和福利费的基本工资基数增加。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门本级等 1 家事业单位“三公”经费预算数为 10.2 万元，其中，公务接待费 4.2 万元，公务用车购置及运行费 6 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 6 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023年“三公”经费预算较上年持平 0 万元，主要是因为严格控制“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算 0 万元，拟召开 0 次会议，人数 0 人，内容无；培训费预算 1 万元，拟开展 事业单位工作人员内部 培训，人数 25 人，内容为 公需科目和业务专业科目网络培训 ；拟举办 0 场等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额    　　　　　　  0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车 3 辆，其中，实际占用使用特种专业技术用车 1 辆，有 2 辆小轿车分别于2019年10月14日和2021年4月20日移交给邵阳市机关事务管理局管理使用；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为 974.96 万元，其中，基本支出 904.96 万元，项目支出 70 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

附件：邵阳市畜牧水产事务中心2023年预算公开表