2023年邵阳市库区移民事务中心部门预算

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十五、部门政府性基金预算支出表

十六、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、部门国有资本经营预算支出表

十九、部门财政专户管理资金预算支出表

二十、部门专项资金预算汇总表

二十一、部门项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。邵阳市库区移民事务中心贯彻落实党中央、省委和市委关于库区移民工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对库区移民工作的集中统一领导。主要职责是：

1.为大中型水库工程建设征地实物调查细则、移民安置规划大纲、移民安置规划、移民后期扶持规划审查提供技术支持；承担大中型水库移民安置阶段验收及竣工验收和后期扶持规划实施验收的事务性工作。

2.承担移民系统信息化管理和综合统计工作。

3.承担大中型水库移民安置和后期扶持的事务性工作。

4.承担水库移民工作、移民资金内部审计和绩效评价的事务性工作；承担水库移民后期扶持政策实施情况监测评估的事务性工作；为水库移民资金管理提供服务保障。

5.协助开展水库移民工作法规、规章的研究和起草工作；承担大中型水库移民信访维稳、行政复议、行政诉讼的事务性工作。

6.协助推动水库移民对口帮扶工作；承担水库移民计划生育、综合治理、扶贫攻坚、安全生产的事务性工作。

7.协助协调三峡移民工作。

8.承担大中型水库移民培训的事务性工作。

9.承担市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置。我单位下设综合部、资金财务部、后期扶持部、规划安置部。共15个编制，实有在职人员15名，退休人员5人，均为参照公务员管理人员。 

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

邵阳市库区移民事务中心部门只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为邵阳市库区移民事务中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算 267.23  万元，其中，一般公共预算拨款  267.23 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加 21.36  万元，主要是单位性质从公益一类事业单位调整为参公事业单位，公用经费增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算 267.23  万元，支出较去年增加21.39万元，主要是单位由事业单位调整为参照公务员管理事业单位，单位经费增加，其中：　

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事项（款）行政运行（项）。

年初预算为 203.92  万元，2022年预算为 189.09  万元，比上年增加 14.83  万元，增长 7.84  %，主要原因是：单位性质从公益一类事业单位调整为参公事业单位，经费增加。 

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。

年初预算为 4  万元，2022年预算为 0  万元，比上年增加  4 万元，因2022年预算为0万元，无法计算百分比，主要原因是：财政增加预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 24.26  万元，2022年预算为 20.02  万元，比上年增加 4.24 万元，增长 21.17  %，主要原因是：提前下拨奖金部分保险预算。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 1.15  万元，2022年预算为 1.46 万元，比上年减少 0.31 万元，下降 21.23  %，主要原因是：工伤保险缴费基数比例调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 10.61  万元，2022年预算为 13.22 万元，比上年减少 2.61 万元，下降 19.74  %，主要原因是：在职人员减少1人，预算减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。

年初预算为 5.1 万元，2022年预算为 3.8 万元，比上年增加 1.3 万元，增加 34.21  %，主要原因是：基数比例调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 18.19 万元，2022年预算为 18.28 万元，比上年减少 0.19 万元，下降 1.03  %，主要原因是：在职人员减少1人，预算减少。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 267.23  万元，其中：一般公共服务支出203.92万元，占76.31%；社会保障和就业支出29.41万元，占11%;卫生健康支出15.7万元，占5.88%；住房保障支出18.19万元万元，占6.81%。其中：1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 203.92  万元，2022年预算为 189.09  万元，比上年增加 14.83  万元，增长 7.84  %，主要原因是：单位性质从公益一类事业单位调整为参公事业单位，经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为 4  万元，2022年预算为 0  万元，比上年增加  4 万元，因2022年预算为0万元，无法计算百分比，主要原因是：财政增加预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 24.26  万元，2022年预算为 20.02  万元，比上年增加 4.24 万元，增长 21.17  %，主要原因是：提前下拨奖金部分保险预算。

4、社会保障和就业支出（类） 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 1.15  万元，2022年预算为 1.46 万元，比上年减少 0.31 万元，下降 21.23  %，主要原因是：工伤保险缴费基数比例调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）。

年初预算为 10.61  万元，2022年预算为 13.22 万元，比上年减少 2.61 万元，下降 19.74  %，主要原因是：在职人员减少1人，预算减少。

6、卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 5.1 万元，2022年预算为 3.8 万元，比上年增加 1.3 万元，增加 34.21  %，主要原因是：基数比例调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）。

年初预算为 18.19 万元，2022年预算为 18.28 万元，比上年减少 0.19 万元，下降 1.03  %，主要原因是：在职人员减少1人，预算减少。

　　具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数  267.23 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算 0  万元。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级等 1 家行政事业单位的机关运行经费 51.36 万元，比上年预算增加 15.35 万元，上升 42.63 %，主要是单位性质从公益一类事业单位调整为参公事业单位，经费增加。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级等 1 家行政事业单位“三公”经费预算数为  6 万元，其中，公务接待费 3  万元，公务用车购置及运行费 3  万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费3万元），因公出国（境）费   0 万元。2023年“三公”经费预算较上年减少 5  万元，主要是厉行节约，严格控制“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算 0.5  万元，拟召开 1 次会议，人数 50  人，内容为移民工作部署会议；培训费预算  0 万元，拟开展  0次 培训，人数  0 人，内容无；拟举办 0  场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额 3.75 万元，其中，货物类采购预算 3.75  万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车 1辆，其中，机要通信用车  1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车0  辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为 267.23  万元，其中，基本支出 267.23  万元，项目支出 0  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。