2023年邵阳市农业综合服务中心部门预算

2023年邵阳市农业综合服务中心部门预算

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 第二部分 2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十五、部门政府性基金预算支出表

十六、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、部门国有资本经营预算支出表

十九、部门财政专户管理资金预算支出表

二十、部门专项资金预算汇总表

二十一、部门项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、承担全市农业技术推广计划的制定和组织实施。

2、承担全市农业新技术、新品种、新成果的引进和推广服务。

3、承担全市农业植物保护和植物检疫工作的具体实施工作。

4、承担全市农药监管的相关性事务工作。

5、承担全市农业耕地质量保护和肥料管理的相关事务性工作。

6、承担全市农业技术推广体系建设工作。

7、承担全市农业技术推广人员、农民技术员的培训和指导。

8、承担全市农业技术信息工作。

9、承担全市农产品市场准入及农业投入品、农产品质量安全检测工作。

10、承担市农业农村局交办的其他工作。

（二）机构设置。

     邵阳市农业综合服务中心内设机构8个，分别是综合部、计划财务部、植保植检部（加挂市植保植检站牌子）、农药事务部（加挂市农药工作站牌子）、耕地质量事务部（加挂土肥工作站牌子）、肥料事务部、农业技术推广部（加挂市农业技术推广站牌子）、农产品质量安全检验检测部（加挂市农产品质量安全检验监测中心牌子）。

二、部门预算单位构成

邵阳市农业综合服务中心只有本级，无其他二级预算单位，因此纳入2023年部门预算编制范围仅邵阳市农业综合服务中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算579.67万元，其中，一般公共预算拨款579.67万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加90.04万元，主要是基本工资和社会保障费等工资福利支出、一般公用经费、退休费增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算579.67万元，支出较去年增加90.04万元，主要是人员经费和一般公用经费增加，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为50.69万元，2022年预算为37.06万元，比上年增加13.63万元，增长36.78%，主要原因是：工资增加，养老保险缴费基数增加。

2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）

年初预算为0.33万元，2022年预算为0万元，比上年增加0.33万元，主要原因是：工人转为事业人员，增加失业保险基金预算。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为2.38万元，2022年预算为2.78万元，比上年减少0.4万元，下降14.39%，主要原因是：缴费基数计算标准调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为22.04万元，2022年预算为23.15万元，比上年减少1.11万元，下降4.79%，主要原因是：缴费基数计算标准调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为11.4万元，2022年预算为6.82万元，比上年增加4.58万元，增长67.16%，主要原因是：上年公务员医疗补助年初预算不含退休人员。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为38.02万元，2022年预算为34.73万元，比上年增加3.29万元，增长9.47%，主要原因是：工资增加，住房公积金缴费基数随之增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为434.8万元，2022年预算为362.75万元，比上年增加72.05万元，增长19.86%，主要原因是：工资性支出、一般公用经费、退休费增加。

8、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）

年初预算为20万元，2022年预算为20万元，与上年持平。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算579.67万元，其中：社会保障和就业支出53.4万元，占9.21%；卫生健康支出33.45万元，占5.77%；农林水支出454.8万元，占78.46%；住房保障支出38.02万元，占6.56%。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为50.69万元，2022年预算为37.06万元，比上年增加13.63万元，增长36.78%，主要原因是：工资增加，养老保险缴费基数增加。

2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）

年初预算为0.33万元，2022年预算为0万元，比上年增加0.33万元，增加主要原因是：工人转为事业人员，增加失业保险基金预算。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为2.38万元，2022年预算为2.78万元，比上年减少0.4万元，下降14.39%，主要原因是：缴费基数计算标准调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为22.04万元，2022年预算为23.15万元，比上年减少1.11万元，下降4.79%，主要原因是：缴费基数计算标准调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为11.4万元，2022年预算为6.82万元，比上年增加4.58万元，增长67.16%，主要原因是：上年公务员医疗补助预算不含退休人员。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为38.02万元，2022年预算为34.73万元，比上年增加3.29万元，增长9.47%，主要原因是：工资增加，住房公积金缴费基数随之增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为434.8万元，2022年预算为362.75万元，比上年增加72.05万元，增长19.86%，主要原因是：工资性支出、一般公用经费、退休费增加。

8、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）

年初预算为20万元，2022年预算为20万元，与上年持平。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数559.67  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算20万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：耕地管理经费支出20万元，主要用于耕地地力提升及化肥减量增效。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门行政事业单位的机关运行经费92.92万元，比上年预算增加21.75万元，上升 30.56%，主要是本部门重新认定为参照公务员管理的事业单位，一般公用经费标准提高，增加了20.8万元。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为5.6万元，其中，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行费4.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.8万元），因公出国（境）费 0万元。2023年“三公”经费预算较上年减少1万元，主要是我单位按照中央、省、市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，内容：无；培训费预算0万元，拟召开0次培训，人数0人，内容：无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额   13.4万元，其中，货物类采购预算12.9万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0.5万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为579.67万元，其中，基本支出559.67万元，项目支出20万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

附件：邵阳市农业综合服务中心2023年预算公开表