2023年邵阳市交通建设规划中心部门预算

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十五、部门政府性基金预算支出表

十六、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、部门国有资本经营预算支出表

十九、部门财政专户管理资金预算支出表

二十、部门专项资金预算汇总表

二十一、部门项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

 承担编制市交通建设单项规划的事务性工作；承担市交通项目前期工作成果初审的事务性工作；承担市交通建设项目初步设计及施工图设计审查的事务性工作；承担主要公路、水路基建项目年度计划安排的事务性工作；完成市交通运输局交办的其他工作。

（二）机构设置。

本单位内设办公室、财务室、规划室等科室。

二、部门预算单位构成

交通建设规划中心部门只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为交通建设规划中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算 186.3万元，其中，一般公共预算拨款 186.3万元，政府性基金预算拨款 0  万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加 24.25 万元，主要是在职人员工资、奖金和工作量增加，导致经费的增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算 186.3 万元，其中：社会保障和就业支出19.81万元，卫生健康支出7.85万元，交通运输支出144.94万元，住房保障支出13.70万元。支出较去年增加 24.25 万元，主要是在职人员工资、奖金和工作量增加，导致经费的增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算186.3万元，其中：交通运输支出 144.94万元，占77.8%；社会保障和就业支出19.81万元，占10.63%；卫生健康支出7.85万元，占4.22%；住房保障支出13.7万元，占7.35%.

　　具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数171.3 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算 15万元，主要是部门为完成交通规划编制工作任务而发生的支出，包括有关差旅费、印刷费等，其中： 差旅费支出 7 万元，主要用于规划调研工作差旅费等方面； 印刷费 支出 8 万元，主要用于规划编制的资料打印等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门本级 1 家行政事业单位，机关运行经费 0 万元，本部门为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。   

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0 万元。2023年“三公”经费预算较上年持平，主要是我单位全面落实厉行节约的相关政策和措施，继续严控“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，人数 0 人；培训费预算 0.6万元，拟开展 专技人员 培训，人数 10 人次，内容为 专技人员继续教育培训。不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额  8万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算 8 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0台。2023年拟新增配置公务用车 0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车 0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为 186.3  万元，其中，基本支出 171.3 万元，项目支出 15 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。