2023年邵阳市动物疾病预防控制中心部门预算

2023年邵阳市动物疾病预防控制中心部门预算

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十五、部门政府性基金预算支出表

十六、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、部门国有资本经营预算支出表

十九、部门财政专户管理资金预算支出表

二十、部门专项资金预算汇总表

二十一、部门项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。我中心为公益一类的副处级事业单位，具体贯彻执行《中华人民共和国动物防疫法》，主要负责全市动物疫病疫情的监测与报告等动物疾病预防控制工作，承担动物疾病防控工作，提出并实施全市动物疫病的免疫计划；承担全市动物及其产品检疫工作；承担全市定点屠宰场的技术指导与管理保障服务；对县市区动物疫病预防控制中心进行业务指导；完成市委、市政府和市农业农村局交办的其他工作。

（二）机构设置。邵阳市动物疾病预防控制中心部门预算包括八个内设机构。内设机构分别是：综合部、人事部、财务部、防疫应急部（加挂兽医公共卫生部）、屠宰行业事务部、动物检疫与兽医部、兽医诊断部（加挂中心实验室）、防疫信息部。单位编制44人，实有在职人员44人。

二、部门预算单位构成

邵阳市动物疾病预防控制中心只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有市动物疾病预防控制中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算768.03万元，其中，一般公共预算拨款768.03万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加48.29万元，主要是人员工资的普调。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算768.03万元，其中：

1、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为623.32万元，2022年预算为587.62万元，比上年增加48.29万元，增长6.7%，主要原因是：纳入年初预算中的基本工资、奖金增加，相对应纳入年初预算中的机关事业单位基本养老保险费支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为63.44万元，2022年预算为47.03万元，比上年增加16.41万元，增长34.89%，主要原因是：2023年基本养老保险基数变动。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为2.16万元，2022年预算为2.6万元，比上年减少0.44万元，减少16.92%，主要原因是：人员减少及2023年失业保险基数变动。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为4.32万元，2022年预算为5.21万元，比上年减少0.89万元，减少17.08%，主要原因是：人员减少及2023年工伤保险基数变动。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为27.2万元，2022年预算为32.62万元，比上年减少5.42万元，减少16.61%，主要原因是：人员减少及2023年医疗保险基数变动。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为47.58万元，2022年预算为44.66万元，比上年增加2.92万元，增加6.53%，主要原因是：纳入年初预算中的基本工资、奖金增加，对应的纳入年初预算中的住房公积金支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算768.03万元，其中：

1、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为623.32万元，2022年预算为587.62万元，比上年增加48.29万元，增长6.7%，主要原因是：纳入年初预算中的基本工资、奖金增加，相对应纳入年初预算中的机关事业单位基本养老保险费支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为63.44万元，2022年预算为47.03万元，比上年增加16.41万元，增长34.89%，主要原因是：2023年基本养老保险基数变动。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为2.16万元，2022年预算为2.6万元，比上年减少0.44万元，减少16.92%，主要原因是：人员减少及2023年失业保险基数变动。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为4.32万元，2022年预算为5.21万元，比上年减少0.89万元，减少17.08%，主要原因是：人员减少及2023年工伤保险基数变动。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为27.2万元，2022年预算为32.62万元，比上年减少5.42万元，减少16.61%，主要原因是：人员减少及2023年医疗保险基数变动。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为47.58万元，2022年预算为44.66万元，比上年增加2.92万元，增加6.53%，主要原因是：纳入年初预算中的基本工资、奖金增加，对应的纳入年初预算中的住房公积金支出增加。 

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数617.63万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算150.4万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：定点屠宰执法监管支出40万元，主要用于屠宰场动物疫病监测、检疫和病死动物无害化处理监管工作，屠宰场肉品抽检仪器购置、试剂和消毒剂购置，检测工作经费等方面；重大动物疫病监测支出110万元，主要用于开展重大疫病病原学和血清学监测，通过监测能及时发现并处置监测阳性畜禽，有效防止重大动物疫情扩散等；纳入一般公共预算的非税收入拨款支出0.4万元，主要用于门面的维修和弥补公用事业支出等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年事业单位的机关运行经费56.21万元，比上年预算减少0.82万元，下降1.43%，主要是单位人员减少，相应事业运行经费减少。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门事业单位“三公”经费预算数为8万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少4.9万元，主要是市动物疾病预防控制中心将全面落实厉行节约的相关政策和措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算5万元，拟召开春秋两季重大动物疾病防控工作会议，人数110 人，内容为非洲猪瘟及禽流感等动物防控部署会议；培训费预算20万元，拟开展检疫人员、防疫人员及检测技术人员培训，人数190人，内容为动物防疫、检疫和疫病监测技术培训。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额 66.4 万元，其中，货物类采购预算10万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算56.4万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车 辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年没有新增配置公务用车。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为768.03万元，其中，基本支出617.63万元，项目支出150.4万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

附件：邵阳市动物疾病预防控制中心2023年预算公开表格