2023年邵阳市邵水流域水利事务中心部门预算

 2023年邵阳市邵水流域水利事务中心部门预算

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十五、部门政府性基金预算支出表

十六、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、部门国有资本经营预算支出表

十九、部门财政专户管理资金预算支出表

二十、部门专项资金预算汇总表

二十一、部门项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

组织开展邵水流域保护与治理研究；承担邵水流域保护、治理和管理有关政策法规制定的事务性工作；承担邵水流域水域岸线、河道采砂、河道保洁工作，参与邵水流域规范化管理工作；承担邵水流域大坝、水闸工程的安全、运行的事务性工作；参与邵水流域防汛抗洪、应急救援工作；承担邵水流域内河长制的相关事务性工作；承担邵水流域内水利工程项目建设、整治、维修、养护等事务性工作；承担市水利局办的其他工作。

（二）机构设置。

邵阳市邵水流域水利事务中心现有在职职工28人，编制为30人，内设6个部室，计划财务部、综合办公室、水旱灾害防御部、生态保护利用部、建设管理部、政法安监部。

二、部门预算单位构成

邵阳市邵水流域水利事务中心只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的为邵阳市邵水流域水利事务中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数377.93万元，其中，一般公共预算拨款377.93万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加11.92万元，增长 0.32%，原因是：在职人员工资普调增资和绩效资金较去年有所增加以及加入了退休人员一次生活补贴的预算。

（二）支出预算：2023年年初预算数377.93万元，其中:社会保障和就业支出41.49万元，卫生健康支出16.31万元，农林水支出321.35万元，住房保障支出28.78万元。支出较上年增加11.92万元，上升0.32%。主要原因是在职人员在职人员工资普调增资以及退休人员一次生活补贴的预算支出。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算377.94万元，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为38.37万元，2022年预算为27.91万元，比上年增加10.46万元，增长37%，主要原因是：人员工资递增。

2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助支出（项）。

年初预算为3.12万元，2022年预算为3.77元，比上年减少0.65万元，下降17%，主要原因是：工伤保险缴纳比率下降。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。

年初预算为16.31万元，2022年预算为19.55万元，比上年减少3.24万元，下降16 %，主要原因是：人员减少。

4、农林水支出（类）水利支出（款）行政运行支出（项）。

年初预算为321.35万元，2022年预算为288.14万元，比上年增加33.21万元，增长11%，主要原因是：人员工资递增。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。

年初预算为28.78万元，2022年预算为26.64万元，比上年增加2.14万元，增长8%，主要原因是：人员工资递增。

具体安排情况如下：（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数 377.94 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算 30 万元，主要是部门为完成邵水流域梯极渠化水利工程的日常养护以及5座大坝的日常维护所发生的各项支出。

五、政府性基金预算支出

2023年邵阳市邵水流域水利事务中心没有使用政府性基金拨款安排的预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年邵阳市邵水流域水利事务中心机关（事业）运行经费财政拨款预算28万元，与2021年预算持平,一般公用支出标准不变。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门 “三公”经费预算数为2.75万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 2.75 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），因公出国（境）费 0 万元。2022年“三公”经费预算较2022年减少 0.25 万元，主要是厉行节约，严控三公经费支出。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算  0万元。培训费0万元。

（四）政府采购情况：2023年邵阳市邵水流域水利事务中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为 407.94 万元，其中，基本支出 337.94元，项目支出 30 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

附件：邵阳市邵水流域水利事务中心2023年预算公开表格