2023年邵阳市水利综合服务中心部门预算

2023年邵阳市水利综合服务中心部门预算

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十五、部门政府性基金预算支出表

十六、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、部门国有资本经营预算支出表

十九、部门财政专户管理资金预算支出表

二十、部门专项资金预算汇总表

二十一、部门项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、为全市水土保持、水旱灾害防御、水资源管理等水利发展和生态文明建设提供技术支撑和服务保障。

2、承担水利科技成果推广运用和开展水利科学技术研究。

3、承担全市辖区内水土流失动态监测、网络信息化建设及开展水土保持径流定位监测。

4、承担全市水利经济发展事务性工作；承担全市水土保持示范园区、水利风景区的创建和指导等事务性作。

5、承担水利技术评审的事务性工作。

6、承担水利学会、水土保持学会相关事务性工作。

7、承担市水利局交办的其他工作。

（二）机构设置。

邵阳市水利综合服务中心编制38人，在职人员34人，退休人员8人，内设机构综合部、财务和后勤保障部、推广和信息部、水保监测部、经济发展部、水旱灾害防御部、水资源部、科研部、技术评审部 、园区（基地）建设部等10个部。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、邵阳市水利综合服务中心部门本级

2、邵阳市水利综合服务中心部门只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为邵阳市水利综合服务中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算462.89万元，其中，一般公共预算拨款462.89万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加48.2万元，主要是人员增加和人员工资增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算462.89万元，支出较去年增加48.2万元，主要是人员增加和人员工资增加其中：　

1、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。

年初预算为352.34万元，2022年预算为323.15万元，比上年增加29.19万元，增长9.03%，主要原因是：人员增加和人员工资增加。

2、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为6.4万元，2022年预算为0万元，比上年增加6.4万元，由于上年预算数为0，无法计算百分比，主要原因是：项目中新增其他水利支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为46.26万元，2022年预算为32.87万元，比上年增加13.39万元，增长40.74%，主要原因是：人员增加和人员工资增加。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为1.55万元，2022年预算为1.83万元，比上年减少0.28万元，下降15.3%，主要原因是：有人员退休。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为2.21万元，2022年预算为2.62万元，比上年减少0.41万元，下降15.65%，主要原因是：有人员退休。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为19.43万元，2022年预算为22.83万元，比上年减少3.4万元，下降14.89%，主要原因是：有人员退休。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为34.7万元，2022年预算为31.39万元，比上年增加3.31万元，增长10.54%，主要原因是：人员增加和人员工资增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算462.89万元，其中：社会保障和就业支出50.02万元，占10.81%;卫生健康支出19.43万元，占4.19%;农林水支出358.74万元，占77.5%，住房保障支出34.7万元，占7.5%。

　　具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数442.89万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、

（二）津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算20万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：国家级水土保持科技示范园区维护管理费支出10万元，主要用于水土保持科技示范园维护管理等方面；资江、邵水流域水土保持动态监测支出10万元，主要用于资江、邵水流域水土保持动态监测等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门政府性基金预算支出0万元，本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费41.48万元，比上年预算增加1.13万元，上升2.8%，主要是人员增加，人员公用经费及福利费增加。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年减少8.8万元，主要是单位按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0.2万元，拟开展水土保持业务培训，人数34人，内容为水土保持业务知识；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为462.89万元，其中，基本支出442.89万元，项目支出20万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

附件：邵阳市水利综合服务中心2023年预算公开表