2023年邵阳市水利水电勘测设计院部门预算

 2023年邵阳市水利水电勘测设计院部门预算

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十五、部门政府性基金预算支出表

十六、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、部门国有资本经营预算支出表

十九、部门财政专户管理资金预算支出表

二十、部门专项资金预算汇总表

二十一、部门项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。承担全市水利综合规划、城市防洪、河道治理、水库保安、农田灌溉、水电开发等水利水电工程的规划、咨询、勘测、设计、监理、施工任务。

（二）机构设置。邵阳市水利水电勘测设计院内设科室10个，分别为人秘科、经营科、计财科、设计室、工程咨询部、测量队、地勘队、劳动服务站、水利水电工程监理所、水利水电工程施工队。我院编制人数67人，实有在职人数60人。

二、部门预算单位构成

邵阳市水利水电勘测设计院只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有邵阳市水利水电勘测设计院本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算741.01万元，其中，一般公共预算拨款741.01万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，纳入专户管理的非税收入0.00万元。收入较去年增加54.81万元，主要是水利项目前期工作业务增加，收入增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算741.01万元，其中：　

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为70.91万元，2022年预算为68.30万元，比上年增加2.61万元，增长3.82 %，主要原因是：职工工资普调，养老保险支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为3.10万元，2022年预算为3.73万元，比上年减少0.63万元，下降16.89%，主要原因是：在职人员减少，失业保险支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为4.43万元，2022年预算为5.32万元，比上年减少0.89万元，下降16.73%，主要原因是：在职人员减少，工伤保险支出减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为39.14万元，2022年预算为36.70万元，比上年增加2.44万元，增长6.65%，主要原因是：职工工资普调，医疗保险支出增加。

5、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为570.25万元，2022年预算为520.92万元，比上年增加49.33万元，增长9.47%，主要原因是：水利项目业务量增加，前期投入和工作成本增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为53.18万元，2022年预算为51.23万元，比上年增加1.95万元，增长3.81%，主要原因是：职工工资普调，住房公积金支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算741.01万元，其中：1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为70.91万元，2022年预算为68.30万元，比上年增加2.61万元，增长3.82 %，主要原因是：职工工资普调，养老保险支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为3.10万元，2022年预算为3.73万元，比上年减少0.63万元，下降16.89%，主要原因是：在职人员减少，失业保险支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为4.43万元，2022年预算为5.32万元，比上年减少0.89万元，下降16.73%，主要原因是：在职人员减少，工伤保险支出减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为39.14万元，2022年预算为36.70万元，比上年增加2.44万元，增长6.65%，主要原因是：职工工资普调，医疗保险支出增加。

5、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为570.25万元，2022年预算为520.92万元，比上年增加49.33万元，增长9.47%，主要原因是：水利项目业务量增加，前期投入和工作成本增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为53.18万元，2022年预算为51.23万元，比上年增加1.95万元，增长3.81%，主要原因是：职工工资普调，住房公积金支出增加。

　　具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数741.01  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算0.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门政府性基金支出预算0.00万元，本部门2023年无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费80.91万元，比上年预算增加2.01万元，上升2.55%，主要是水利项目业务量增加，前期投入和工作成本增加。。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为11.30万元，其中，公务接待费6.50万元，公务用车购置及运行费4.80万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费4.80万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较上年减少0.7万元，主要是认真贯彻落实中央厉行节约的要求，减少公务接待。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0.00万元；培训费预算0.00万元；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0.00万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0.00万元，其中，货物类采购预算0.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算0.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为741.01万元，其中，基本支出741.01万元，项目支出0.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

附件：邵阳市水利水电勘测设计院2023年预算公开表格