2023年邵阳市福利事业服务中心部门预算

2023年邵阳市福利事业服务中心部门预算

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十五、部门政府性基金预算支出表

十六、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、部门国有资本经营预算支出表

十九、部门财政专户管理资金预算支出表

二十、部门专项资金预算汇总表

二十一、部门项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

邵阳市福利事业服务中心是管理和指导全市社会福利企业的全民所有制事业单位，主要担负着对市福利企业的行政指导和服务作用。是对全市福利企业的行业规划、审批新办福利企业、对老福利企业进行年检以及安置有劳动能力的残疾就业，维护和保障残疾人的合法权益

（二）机构设置

    邵阳市福利事业服务中心是财政差额拨款公益二类事业单位，内设科室包括：办公室、管理科、财务科

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：邵阳市福利事业服务中心只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有邵阳市福利事业服务中心本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算  40.23 万元，其中，一般公共预算拨款 40.23  万元，政府性基金预算拨款 0  万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入  0 万元。收入较去年增加 12.66  万元，主要是2023年预算增加退休人员的生活补助和工资增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算 40.23  万元，支出较去年增加 12.66  万元，主要是2023年预算增加退休人员的生活补助和工资增加。其中：　

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为 6.24  万元，2022年预算为 0  万元，比上年增加 6.24  万元，由于上年预算数为0，无法计算百分比，主要原因是：2023年预算增加退休人员的生活补助。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为  3.6 万元，2022年预算为 2.63  万元，比上年增加 0.97  万元，增长 36.88 %，主要原因是：工资晋级晋档，养老保险基数增加。

3、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）

年初预算为 25.72 万元，2022年预算为 20.23  万元，比上年增加 5.49  万元，增长 27.13  %，主要原因是：工资晋级晋档，工资增加。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 0.18  万元，2022年预算为 0.21  万元，比上年减少  0.03 万元，下降 14.28  %，主要原因是：工伤保险基数减少。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为  0.12万元，2022年预算为 0.14  万元，比上年减少 0.02  万元，下降 14.28  %，主要原因是：失业保险基数减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.66  万元，2022年预算为 1.89  万元，比上年减少  0.23 万元，下降 12.16  %，主要原因是：医疗保险基数减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 2.7 万元，2022年预算为 2.47  万元，比上年增加 0.23  万元，增长 9.31 %，主要原因是：工资晋级晋档，工资增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算  40.23 万元，其中：社会保障和就业支出35.87万元，占比89.14%；卫生健康支出1.66万元，占比4.13%；住房保障支出2.7万元，占比6.73%。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为 6.24  万元，2022年预算为 0  万元，比上年增加 6.24  万元，由于上年预算数为0，无法计算百分比，主要原因是：2023年预算增加退休人员的生活补助。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为  3.6 万元，2022年预算为 2.63  万元，比上年增加 0.97  万元，增长 36.88 %，主要原因是：工资晋级晋档，养老保险基数增加。

3、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）

年初预算为 25.72 万元，2022年预算为 20.23  万元，比上年增加 5.49  万元，增长 27.13  %，主要原因是：工资晋级晋档，工资增加。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 0.18  万元，2022年预算为 0.21  万元，比上年减少  0.03 万元，下降 14.28  %，主要原因是：工伤保险基数减少。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为  0.12万元，2022年预算为 0.14  万元，比上年减少 0.02  万元，下降 14.28  %，主要原因是：失业保险基数减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.66  万元，2022年预算为 1.89  万元，比上年减少  0.23 万元，下降 12.16  %，主要原因是：医疗保险基数减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 2.7 万元，2022年预算为 2.47  万元，比上年增加 0.23  万元，增长 9.31 %，主要原因是：工资晋级晋档，工资增加。

　　具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数  40.23 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算  0 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，

五、政府性基金预算支出

2023年邵阳市福利事业服务中心没有使用政府性基金拨款安排的预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年邵阳市福利事业服务中心的机关运行经费 3.76 万元，比上年预算增加 0.1 万元，上升 2.73 %，主要是工作任务增加，办公费增加。

（二）“三公”经费预算：2023年邵阳市福利事业服务中心“三公”经费预算数为  0 万元，其中，公务接待费  0 万元，公务用车购置及运行费  0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费   0 万元。2023年“三公”经费预算较上年持平，主要是全面落实厉行节约的相关政策，继续严控“三公”经费的支出。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算  0 万元，拟召开  0 会议，人数 0  人，没有安排会议费预算；培训费预算 0.12  万元，拟开展 事业单位人员  培训，人数  4 人，内容为 事业单位人员培训  ；没有安排举办 0次  节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额 0万元，其中，货物类采购预算  0 万元；工程类采购预算   0万元；服务类采购预算 0  万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为  40.23 万元，其中，基本支出  40.23 万元，项目支出 0  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表 

附件：邵阳市福利事业服务中心2023年预算公开表