2023年邵阳市农业机械化技术推广站部门预算

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十五、部门政府性基金预算支出表

十六、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、部门国有资本经营预算支出表

十九、部门财政专户管理资金预算支出表

二十、部门专项资金预算汇总表

二十一、部门项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、宣传贯彻农机化的法律、法规。  

2、参与制定农机化新机具、新技术推广计划，并负责组织实施。  

3、协助建立和完善农机化技术推广体系。  

4、负责组织农机化新机具、新技术的专业培训，农机化技术人员和科技示范户的培训，宣传、普及农机化科技知识，总结、推广先进经验，组织技术和学术交流。  

5、引进农机化先进的技术和优良装备，对确定推广的农机化新机具、新技术进行对比试验、示范工作，并负责农机质量测定。  

6、办好农机化科技示范点，开展农业生产的产前、产中、产后服务。   

7、负责开展农机化技术和农机公共信息服务，负责农机作业机具的组织协调和抗灾救灾机具组织与调度。   

8、负责指导全市农机推广机构、群众性农机化科技组织和农民技术人员开展农机技术推广服务活动。  

9、农业机械化新技术、新机具的研究和开发。

（二）机构设置。

单位现有编制32个，在职人员33人，退休人员21人。内设科室7个：办公室、政工室、财务室、推广室、农机化技术培训中心、农机质量监督投诉中心、农机化技术验证中心。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为邵阳市农业机械化技术推广站本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算 465.93  万元，其中，一般公共预算拨款 465.93  万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0  万元。收入较去年增加 41.88 万元，主要是工资福利支出增加以及五险基数增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算 465.93 万元，支出较去年增加41.88万元，主要是人员工资上涨，五险基数上调。其中：　

1、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出  （款）  

机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）。

年初预算为 46.44  万元，2022年预算为 34.92  万元，比上年增加 11.52  万元，增长 32.99  %，主要原因是：在职人员工资上调导致基数上涨。

2、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出 （款） 行政单位离退休（项）。

年初预算为 16.80 万元，2022年预算为  0 万元，比上年增加 16.80  万元，完成比例，主要原因是：上年度没有此项预算收入。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

   年初预算为 1.57  万元，2022年预算为 1.92  万元，比上年减少 0.35  万元，减少 18.23  %，主要原因是：因为政策原因导致基数变动。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 2.24 万元，2022年预算为 2.74  万元，比上年减少 0.5  万元，减少 18.25 %，主要原因是：因为政策原因导致基数变动。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 19.87 万元，2022年预算为 24.12 万元，比上年减少 4.25 万元，减少 17.62 %，主要原因是：因为政策原因导致基数变动。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。          

   年初预算为 344.17 万元，2022年预算为 327.43 万元，比上年增加 16.74 万元，增加 5.11 %，主要原因是：工资福利支出增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

    年初预算为 34.83 万元，2022年预算为 32.92 万元，比上年增加 1.91 万元，增加 5.80 %，主要原因是：工资增加导致基数变动。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 465.93  万元，其中：社会保障和就业支出67.06万元，占14.39%；卫生健康支出19.87万元，占4.26%；农林水支出344.17万元，占73.87%；住房保障支出34.83万元，占7.48%。

1、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出  （款）  

机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）。

年初预算为 46.44  万元，2022年预算为 34.92  万元，比上年增加 11.52  万元，增长 32.99  %，主要原因是：在职人员工资上调导致基数上涨。

2、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出 （款） 行政单位离退休（项）。

年初预算为 16.80 万元，2022年预算为  0 万元，比上年增加 16.80  万元，完成比例，主要原因是：上年度没有此项预算收入。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

   年初预算为 1.57  万元，2022年预算为 1.92  万元，比上年减少 0.35  万元，减少 18.23  %，主要原因是：因为政策原因导致基数变动。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 2.24 万元，2022年预算为 2.74  万元，比上年减少 0.5  万元，减少 18.25 %，主要原因是：因为政策原因导致基数变动。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 19.87 万元，2022年预算为 24.12 万元，比上年减少 4.25 万元，减少 17.62 %，主要原因是：因为政策原因导致基数变动。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。          

年初预算为 344.17 万元，2022年预算为 327.43 万元，比上年增加 16.74 万元，增加 5.11 %，主要原因是：工资福利支出增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

     年初预算为 34.83 万元，2022年预算为 32.92 万元，比上年增加 1.91 万元，增加 5.80 %，主要原因是：工资增加导致基数变动。

　　具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数 455.93 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算 10万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：科技转化与推广服务秸秆综合利用支出 10  万元，主要用于绿色生态农业（秸秆综合利用及农药化肥减量）等方面的差旅费、培训费、办公费等支出。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级 1 家行政事业单位的机关运行经费 0 万元，比上年预算持平 0 万元，完成比例，主要是本单位无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级等 1 家行政事业单位“三公”经费预算数为 1.15  万元，其中，公务接待费 1.15 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费  0  万元。2023年“三公”经费预算较上年减少 0.5 万元，主要是邵阳市农业机械化技术推广站将全面落实厉行节约的相关政策和措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，人数 0 人，内容为无；培训费预算 1.3  万元，拟开展 1场 培训，人数 28 人，内容为 在职人员专业技术培训  ；拟举办 0场 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额    　0万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0  万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为 465.93  万元，其中，基本支出 455.93  万元，项目支出 10  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。