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2023年邵阳市河湖事务中心部门预算

发布时间:2023-02-06 13:18 信息来源:邵阳市河湖事务中心
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2023邵阳市河湖事务中心部门预算

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

五、部门支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十五、部门政府性基金预算支出表

十六、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

十八、部门国有资本经营预算支出表

十九、部门财政专户管理资金预算支出表

二十、部门专项资金预算汇总表

二十一、部门项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。


第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。

1、组织开展河道保护与治理研究。承担河道湖泊保护、治理和管理有关政策法规制定的事务性工作。组织开展河道湖泊观测、试验和科学调研。

2、参与市管河道湖泊相关规划编制工作。协助开展市管河道保护治理重大项目前期工作。

3、承担实施河长制湖长制的事务性工作。

4、承担全市河道湖泊水域岸线、河湖划界、采砂、保洁、涉河事项指导监督的事务性工作。

5、承担市区防洪堤工程及施工建设项目法人职责,并组织实施,负责市区防洪堤工程的运行管理,参与市区防汛抗洪工作

6、承担指导全市河道堤防及护岸工程建设、保护、运行管理的事务性工作。

7、承担流域机构和全市河道湖泊(堤坝维护)中心的指导和业务培训。参与河湖管理违规事件的调查工作。

8、完成市委、市政府、市水利局党委交办的其它工作。

(二)机构设置。本单位人员编制20人,在职人员15人,退休人员3人。内设综合部、计划财务部、生态河湖部、保护利用部、工程事务部等5个部。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:

邵阳市河湖事务中心只有本级,无二级预算单位,因此,纳入2023部门预算编制范围的为邵阳市河湖事务中心本级

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算254.45万元,其中,一般公共预算拨款254.45万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加11.39万元,增长4.7%,主要原因是:人员工资递增及今年预算增加了退休人员生活补贴

(二)支出预算:2023年本部门支出预算254.45万元,其中: 

1社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为23.92万元,2022年预算18.52万元,比上年增加5.4万元,增长29%,主要原因是:人员工资递增

2社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助支出(项)。

年初预算为1.13万元,2022年预算1.37万元,比上年减少0.24万元,下降17%,主要原因是:工伤保险缴纳比率下降。

3卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项)

年初预算为10.40万元,2022年预算12.41万元,比上年减少2.01万元,下降16 %,主要原因是:人员减少。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助支出(项)。

年初预算为4.20万元,2022年预算 3.92万元,比上年增加0.28万元,增长7 %,主要原因是:人员工资递增。

5、农林水支出(类)水利支出(款)行政运行支出(项)。

年初预算为196.86万元,2022年预算189.69万元,比上年增加7.17万元,增长3.8%,主要原因是:人员工资递增。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)。

年初预算为17.94万元,2022年预算17.15万元,比上年增加0.79万元,增长4.6%,主要原因是:人员工资递增。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算254.45万元,其中

1社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为23.92万元,2022年预算18.52万元,比上年增加5.4万元,增长29%,主要原因是:人员工资递增。

2社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助支出(项)。

年初预算为1.13万元,2022年预算1.37万元,比上年减少0.24万元,下降17%,主要原因是:工伤保险缴纳比率下降。

3卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项)

年初预算为10.40万元,2022年预算12.41万元,比上年减少2.01万元,下降16 %,主要原因是:人员减少。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助支出(项)。

年初预算为4.20万元,2022年预算 3.92万元,比上年增加0.28万元,增长7 %,主要原因是:人员工资递增。

5、农林水支出(类)水利支出(款)行政运行支出(项)。

年初预算为196.86万元,2022年预算189.69万元,比上年增加7.17万元,增长3.8%,主要原因是:人员工资递增。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)。

年初预算为17.94万元,2022年预算17.15万元,比上年增加0.79万元,增长4.6%,主要原因是:人员工资递增。

  具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算数254.45万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算0万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,本部门2023年度无项目支出安排

五、政府性基金预算支出

2023年本部门政府性基金支出预算0万元,无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2023年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费43.99万元,比上年预算减少2.08万元,下降4.5%,主要是人员减少

(二)三公经费预算:2023年本部门机关本级行政事业单位三公经费预算数为2万元,其中,公务接待费2万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2023三公经费预算较年减少2.8万元,主要是单位按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约以及近年受疫情影响

(三)一般性支出情况:2023年本部门会议费预算0.5万元,拟召开堤防建设及河道管理工作会议,人数26人,内容为推进主要支流治理及城市保护圈建设工程及河道管理工作;培训费预算0.4万元,拟开展排渍站技能操作培训,人数14人,内容为排渍站操作技能培训;拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算 万元。

(四)政府采购情况:2023年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202212月底,本部门共有公务用车辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为254.45万元,其中,基本支出254.45万元,项目支出0万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。


第二部分 2023年部门预算表

附件:邵阳市河湖事务中心2023年预算公开表格




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