2023年邵阳市公共资源交易中心部门预算

2023年邵阳市公共资源交易中心部门预算

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、财政专户管理资金预算支出

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十五、部门政府性基金预算支出表

十六、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、部门国有资本经营预算支出表

十九、部门财政专户管理资金预算支出表

二十、部门专项资金预算汇总表

二十一、部门项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

根据《关于邵阳市机构改革涉改处级事业单位调整的批复》（湘编办复字〔2019〕3号）和《中共邵阳市委办公室邵阳市人民政府办公室关于印发〈邵阳市机构改革实施方案〉的通知》（邵市办字〔2019〕15号），邵阳市公共资源交易中心（以下简称市公共资源交易中心）是市政府直属公益一类事业单位，为正处级。市公共资源交易中心贯彻落实党中央关于公共资源交易工作的方针政策和决策部署，全面落实省委和市委关于公共资源交易工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对公共资源交易工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 负责市级公共资源交易平台及信息网络系统建设、运行、管理；组织受委托项目的交易活动。

2. 商有关部门研究制定各类平台内交易活动的技术标准、交易流程、操作规程和现场管理制度。

3. 配合有关部门制定公共资源交易联合惩戒机制，建立公共资源交易行业信用管理系统。

4. 负责收集、存储和发布各类公共资源交易信息。

5. 对参与平台内交易活动的相关人员、机构的活动进行评估。

6. 按照物价部门核定的标准收取和监督管理交易服务费，代收代退和监督管理公共资源交易诚信保证金。

7. 承担市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置。

邵阳市公共资源交易中心内设科室11个，内设科室分别是办公室、人事部、法规部、财务部、技术信息部、中介超市服务部、工程建设交易部、医药及政府采购交易部、自然资源交易部、国有资产和特殊资源交易部、市场服务部。有1个独立核算二级机构——邵阳市政府采购中心。

二、部门预算单位构成

由于二级机构系独立核算的单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有邵阳市公共资源交易中心部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1230.34万元，其中，一般公共预算拨款1230.34万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，无其他收入。收入较去年减少 393.55万元，主要是非税收入减少导致的。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1230.34万元，支出较去年减少 393.55元，主要是其他国有资产监管支出减少导致的，其中：　

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为561.63万元，2022年预算为530.67万元，比上年增加30.96万元，增长5.83%，主要原因是：基本工资增资和绩效目标奖人均标准提高导致的。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为4.8万元，2022年预算为0万元，比上年增加4.8万元，主要原因是年初拨付退休人员一次性生活补贴指标。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为78.31万元，2022年预算为57.70万元，比上年增加20.61万元，增长35.71 %，主要原因是：基础绩效奖纳入养老保险基数导致的。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为2.63万元，2022年预算为3.21万元，比上年减少0.58万元，下降18.13 %，主要原因是：总人数减少1人导致。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为3.75万元，2022年预算为4.59万元，比上年减少0.84万元，下降18.21 %，主要原因是：总人数减少1人导致。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为32.85万元，2022年预算为39.97万元，比上年减少7.12万元，下降17.80 %，主要原因是：总人数减少1人导致。

7、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。

年初预算为487.64万元，2022年预算为932.64万元，比上年减少445万元，下降47.71 %，主要原因是：非税收入执收成本减少导致的。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为58.73万元，2022年预算为55.11万元，比上年增加3.62万元，增长6.57 %，主要原因是：奖金基数增加相较于减少1人的影响比重大导致的。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1230.34万元，其中：一般公共服务支出561.63万元，占45.65%；社会保障和就业支出89.49万元，占7.27%；卫生健康支出32.85万元，占2.67%；资源勘探工业信息等支出487.64万元，占39.64%；住房保障支出58.73万元，占4.77%。

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为561.63万元，2022年预算为530.67万元，比上年增加30.96万元，增长5.83 %，主要原因是：基本工资增资和绩效目标奖人均标准提高导致的。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为4.8万元，2022年预算为0万元，比上年增加4.8万元，主要原因是年初拨付退休人员一次性生活补贴指标。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为78.31万元，2022年预算为57.70万元，比上年增加20.61万元，增长35.71 %，主要原因是：基础绩效奖纳入养老保险基数导致的。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为2.63万元，2022年预算为3.21万元，比上年减少0.58万元，下降18.13 %，主要原因是：总人数减少1人导致。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为3.75万元，2022年预算为4.59万元，比上年减少0.84万元，下降18.21 %，主要原因是：总人数减少1人导致。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为32.85万元，2022年预算为39.97万元，比上年减少7.12万元，下降17.80 %，主要原因是：总人数减少1人导致。

7、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。

年初预算为487.64万元，2022年预算为212.64万元，比上年增加275万元，增长129.33 %，主要原因是：非税收入从专户管理变成纳入一般公共预算导致一般公共预算数增加，其实执收成本是减少的。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为58.73万元，2022年预算为55.11万元，比上年增加3.62万元，增长6.57 %，主要原因是：奖金基数增加相较于减少1人的影响比重大导致的。

　　具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数742.70 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算487.64万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他国有资产监管支出487.64万元，主要用于中心信息化硬件、软件、“全省一张网”系统、网络安全的维保服务工作，保障信息系统全稳定运行，对云服务器突发应急事件进行响应；对信息系统开展等保测评认证；将交易平台加入云防护平台，保障交易系统正常开展日常业务工作，符合网络安全相关要求；对交易场地内监控影音资料开展云存储工作;非税收入执收成本等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、财政专户管理资金预算支出

本部门无财政专户管理资金预算支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级 1 家行政事业单位的机关运行经费 68.94万元，比上年预算减少0.32 万元，下降 0.46 %，主要是减少1人导致。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级1家行政事业单位“三公”经费预算数为11万元，其中，公务接待费  1万元，公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年减少16万元，主要是2023年无公务用车购置费。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算2万元，拟召开信息化建设六统一会议，人数150人，内容为统一平台系统部署、运行规程、数据标准、安全管控等进行推进和对市场交易主体进行培训；培训费预算6万元，拟开展专家党课宣讲、党务培训班、党员轮训、事业单位工作人员培训及其他临时性培训，人数 122 人，内容为党课、党务工作、轮训、工作人员在岗培训及其他接有关部门通知参加的培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额111.38万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算111.38万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1230.34万元，其中，基本支出742.70万元，项目支出487.64万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

附件：邵阳市公共资源交易中心2023年预算公开表