2023年邵阳市种子管理处部门预算

2023年邵阳市种子管理处部门预算

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十五、部门政府性基金预算支出表

十六、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、部门国有资本经营预算支出表

十九、部门财政专户管理资金预算支出表

二十、部门专项资金预算汇总表

二十一、部门项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

邵阳市种子管理处由市农作物良种繁育推广站与市农业技术管理处种子管理科于2013年元月合并、组建而成，为具有行政管理职能的正科级事业机构，财政全额预算。主要职责是：负责全市农作物种子质量、种子市场管理；负责全市农作物良种繁育体系建设和规划制定；负责全市种子行业管理；种质资源保护和引进审批；负责植物新品种的展示推广、引进、审定认定；负责主要农作物杂交种子及亲本种子、常规种原种种子的种子生产许可证、经营许可证审核，其他种子的生产许可证、经营许可证核发；负责种子质量监督仲裁，种子检验检测机构监管；负责救灾种子储备及管理；负责农作物新品种试验示范推广，杂交种子生产、加工、储藏技术研究及人员培训；负责异地种子经营者在本地设立分支机构备案，良种繁育推广机构监管。

（二）机构设置。

机构设置与上年一致，内设处长办公室、纪检监察、副处长办公室、办公室、人事计财、市场监管、综合办公室。其中处长1人，书记1人，副处长2人。本单位现有职工57人，在职30人，退休27人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

邵阳市种子管理处部门只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为邵阳市种子管理处本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算 463.47 万元，其中，一般公共预算拨款 463.47 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0  万元，纳入专户管理的非税收入   0万元。收入较去年增加 31.43 万元，主要是退休人员的退休费纳入预算。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算 463.47 万元，支出较去年增加31.43万元，主要是人员经费增加。其中：　

事业运行359.03万元，占77.47%；机关事业单位基本养老保险缴费支出41.99万元，占9.06%；财政对失业保险基金的补助1.43万元，占0.31%；财政对工伤保险基金的补助2.04万元，0.44%；事业单位医疗18.47万元，占3.99%；住房公积金31.49万元，占6.79%；其他农业农村支出9万元，占1.94%。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算463.47 万元，其中：社会保障和就业支出45.47万元，占9.8%；卫生健康支出18.47万元，占3.98%；农林水支出368.03万元，占79.41%；住房保障支出31.5万元，占6.8%。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 41.99 万元，2022年预算为 33.78 万元，比上年增加8.21万元，增长24.3 %，主要原因是：工资奖金调增社保费增加。

2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。

年初预算为 3.48 万元，2022年预算为 4.52 万元，比上年减少 1.04 万元，下降 23 %，主要原因是：退休人员增加。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 18.47 万元，2022年预算为 23.68 万元，比上年减少 5.21 万元，下降 22 %，主要原因是：退休人员增加。

4、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。

年初预算为 359.03  万元，2022年预算为 329.2  万元，比上年增加 29.83 万元，增长 9.06 %，主要原因是：退休人员退休费纳入预算。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 31.49 万元，2022年预算为 31.86 万元，比上年减少  0.37 万元，下降 1.16 %，主要原因是：退休人员增加。

6、农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为  9  万元，2022年预算为 9  万元，于上年持平，主要原因是：原种子公司退休人员没有变动。　　

　　具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数 434.47 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算 29 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：农作物种子检验检测及救灾备荒种子储备支出 20 万元，主要用于种子检验检测及种子储备等方面；其他农业农村支出支出  9 万元，主要用于原种子公司退休人员福利等方面。

五、政府性基金预算支出

邵阳市种子管理处2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费 39.76 万元，比上年预算下降 2.58 万元，下降6.49 %。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级 1 家行政事业单位“三公”经费预算数为 3.6 万元，其中，公务接待费 3.6万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费  0  万元。2023年“三公”经费预算较上年持平，主要是我处按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0   万元，拟召开  0 会议，人数 0  人，培训费预算 0.9 万元，拟开展 2 培训，人数 30 人，内容为事业单位工作人员培训；拟举办 0 场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

本单位无政府采购情况。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备   台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

本单位无国有资产占用使用及新增资产配置情况。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为 463.47 万元，其中，基本支出 434.47 万元，项目支出 29  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

附件：邵阳市种子管理处2023年预算公开表