2023年邵阳市农业科学研究院部门预算

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十五、部门政府性基金预算支出表

十六、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、部门国有资本经营预算支出表

十九、部门财政专户管理资金预算支出表

二十、部门专项资金预算汇总表

二十一、部门项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。邵阳市农业科学研究院成立于2015年7月，正处级公益一类事业单位，2016年纳入全额拨款预算单位。我院的主要职责职能是：1、引进和培育水稻、旱粮、油料、瓜类、柑橘、中药材、花卉等农作物新品种。2、现代农业产业技术体系建设及公益农业试验。3、良种繁育技术的研究应用。4、配套生产技术研究、示范和推广。5、农产品加工技术研究与开发。6、开展生物技术研究与检测工作。7、组织开展农业学术交流、技术合作和科研人才培养工作。8、完成国家、省、市委市政府和市农业农村局交办的其他工作。

（二）机构设置。邵阳市农业科学研究院内设机构包括办公室、政工科、计划财务科、科技管理科、农场与基地建设科、生物技术研究与检测中心、粮油作物研究所、旱地作物研究所、柑桔研究所、瓜类研究所、蔬菜花卉研究所、茶叶研究所、农业生态研究所、农产品加工研究所,纪检（监察）机构按照有关规定设置。

二、部门预算单位构成

1、邵阳市农业科学研究院只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为邵阳市农业科学研究院本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算 2218.75 万元，其中，一般公共预算拨款 2218.75 万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加 425.83 万元，主要是人才引进调入、工资晋级调标、项目投入加大。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算 2218.75 万元，支出较去年增加425.83元，主要是人才引进调入、工资晋级调标、项目投入加大。其中：　

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）。

年初预算为 47.2万元，2022年预算为 0 万元，比上年增加 47.2 万元，由于上年预算数为0，无法计算百分比，主要原因是：财政新增年初预算安排。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 169.8 万元，2022年预算为 118.97 万元，比上年增加 50.83 万元，增长 42.73 %，主要原因是：人员缴费基数调增。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助 （款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为 5.85 万元，2022年预算为 6.47 万元，比上年减少 0.62 万元，下降 9.58 %，主要原因是：人员缴费基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助 （款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 8.35 万元，2022年预算为 9.24 万元，比上年减少 0.89 万元，下降 9.63 %，主要原因是：人员缴费基数调整。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 1786.62 万元，2022年预算为 1466.41 万元，比上年增加 320.21 万元，增长 21.84 %，主要原因是：人才引进调入、工资晋级调标、项目投入加大。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 73.58 万元，2022年预算为 80.98 万元，比上年减少 7.4 万元，下降 9.14 %，主要原因是：人员缴费基数调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 127.35 万元，2022年预算为 110.85 万元，比上年增加 16.5 万元，增长 14.88 %，主要原因是：人员缴费基数调增。

　  四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 2218.75 万元，其中：社会保障和就业支出231.2万元，占10.42%；农林水支出1786.62万元，占80.52%；卫生健康支出73.58万元，占3.32%;住房保障支出127.35万元，占5.74%.

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）。

年初预算为 47.2万元，2022年预算为 0 万元，比上年增加 47.2 万元，由于上年预算数为0，无法计算百分比，主要原因是：财政新增年初预算安排。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 169.8 万元，2022年预算为 118.97 万元，比上年增加 50.83 万元，增长 42.73 %，主要原因是：人员缴费基数调增。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助 （款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为 5.85 万元，2022年预算为 6.47 万元，比上年减少 0.62 万元，下降 9.58 %，主要原因是：人员缴费基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助 （款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 8.35 万元，2022年预算为 9.24 万元，比上年减少 0.89 万元，下降 9.63 %，主要原因是：人员缴费基数调整。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 1786.62 万元，2022年预算为 1466.41 万元，比上年增加 320.21 万元，增长 21.84 %，主要原因是：人才引进调入、工资晋级调标、项目投入加大。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 73.58 万元，2022年预算为 80.98 万元，比上年减少 7.4 万元，下降 9.14 %，主要原因是：人员缴费基数调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 127.35 万元，2022年预算为 110.85 万元，比上年增加 16.5 万元，增长 14.88 %，主要原因是：人员缴费基数调增。

　  具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数 1648.75 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算 570 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：种业创新及科研经费支出 480 万元，主要用于农业科研及农业技术推广服务、科创基地建设等方面；农业科研综合基地前期工作经费支出 90 万元，主要用于曾桥科创基地建设前期启动工作等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

（注：如无政府性基金预算安排的支出，应反映“本部门无政府性基金安排的支出”）

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级等1 家行政事业单位的机关运行经费 147.06万元，比上年预算增加 10.86万元，上升7.97 %，主要是在职人数增加、基本工资及退休金增加。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级等 1 家行政事业单位“三公”经费预算数为 11 万元，其中，公务接待费 5 万元，公务用车购置及运行费 6 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费6 万元），因公出国（境）费 0  万元。2023年“三公”经费预算较上年减少24.98    万元，主要是本年度无公务用车购置费。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算 0 万元，拟召开 10次 会议，人数 220 人，内容为项目专家座谈及年度计划总结等；培训费预算 0 万元，拟开展 农业技术 培训，人数 2700人，内容为 给企业、种植大户、农户等提供农作物技术指导培训  ；拟举办0场 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额      　　　　　　0万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（注：如某大类无采购预算，则填“0”）

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 2辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2023年拟新增配置公务用车 0辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车 0辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为 2218.75 万元，其中，基本支出 1648.75 万元，项目支出 570 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。