2023年邵阳市政府采购中心部门预算

 2023年邵阳市政府采购中心部门预算

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十五、部门政府性基金预算支出表

十六、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、部门国有资本经营预算支出表

十九、部门财政专户管理资金预算支出表

二十、部门专项资金预算汇总表

二十一、部门项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。邵阳市政府采购中心承办全市机关、企事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程、服务等项目采购工作；接受采购人的委托，代理集中采购目录以外的采购项目采购工作。

（二）机构设置。邵阳市政府采购中心设办公室、政工部、财务部、业务部四个部门。

二、部门预算单位构成

邵阳市政府采购中心部门只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为邵阳市政府采购中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算167.90万元，其中，一般公共预算拨款167.90万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加 28.28 万元，主要是人员经费增加及招投标项目增加导致政府采购运行经费增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算167.90万元，其中：　

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为150.60万元，2022年预算为129.34万元，比上年增加21.26万元，增长16.44%，主要原因是人员经费增加及招投标项目增加导致政府采购运行经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出   （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为7.72万元，2022年预算为3.64万元，比上年增加4.08万元，增长112.09%，主要原因是：本年度人员增加及缴费基数增加，养老保险缴费增加。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为0.25万元，2022年预算为0.21万元，比上年增加0.04万元，增长19.05%，主要原因是：本年度人员增加及缴费基数增加，失业保险缴费增加。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0.36万元，2022年预算为0.30万元，比上年增加0.06万元，增长20%，主要原因是：本年度人员增加及缴费基数增加，工伤保险缴费增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为3.17万元，2022年预算为2.58万元，比上年增加0.59万元，增长22.87%，主要原因是：本年度人员增加及缴费基数增加，医疗保险缴费增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为5.79万元，2022年预算为3.55万元，比上年增加2.24万元，增长63.1%，主要原因是：本年度人员增加，住房公积金缴费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算167.90万元，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为150.60万元，2022年预算为129.34万元，比上年增加21.26万元，增长16.44%，主要原因是人员经费增加及招投标项目增加导致政府采购运行经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为7.72万元，2022年预算为3.64万元，比上年增加4.08万元，增长112.09%，主要原因是：本年度人员增加及缴费基数增加，养老保险缴费增加。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为0.25万元，2022年预算为0.21万元，比上年增加0.04万元，增长19.05%，主要原因是：本年度人员增加及缴费基数增加，失业保险缴费增加。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0.36万元，2022年预算为0.30万元，比上年增加0.06万元，增长20%，主要原因是：本年度人员增加及缴费基数增加，工伤保险缴费增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为3.17万元，2022年预算为2.58万元，比上年增加0.59万元，增长22.87%，主要原因是：本年度人员增加及缴费基数增加，医疗保险缴费增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为5.79万元，2022年预算为3.55万元，比上年增加2.24万元，增长63.1%，主要原因是：本年度人员增加，住房公积金缴费增加。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数72.90万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算95万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：政府采购运行经费支出40万元，主要用于确保政府采购各项经费运行等方面；专家评审劳务费支出55 万元，主要用于确保专家评审劳务费按时足额发放等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费7.07万元，比上年预算增加2.43万元，上升52.37%，主要是水、电、维修费增加。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级1家行政事业单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平，主要是本年度与上年度无“三公”经费预算。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0.05万元，拟开展1次培训，人数2人，内容为事业单位人员培训；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为167.90万元，其中，基本支出72.90万元，项目支出95万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2023年部门预算表

附件：邵阳市政府采购中心2023年预算公开表格