2023年邵阳市农村经营服务站部门预算

2023年邵阳市农村经营服务站部门预算

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十五、部门政府性基金预算支出表

十六、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、部门国有资本经营预算支出表

十九、部门财政专户管理资金预算支出表

二十、部门专项资金预算汇总表

二十一、部门项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。我单位在2015年机构改革中已由原来的参照公务员管理的事业单位变更为公益一类事业单位，原根据市政办发【2001】48号文件规定的6项行政管理职能已全部划至邵阳市农业农村局，目前市里对我单位的职能没有重新划定，由我站主管单位市农业农村局授权我站开展工作，具体内容如下：

1、全市农村3项改革任务，即农村土地承包经营权确权颁证工作、农村集体产权制度改革工作、农村宅基地改革与管理工作。

2、全市农民合法权益维护工作。

3、农村新型经营主体管理。

4、农村“三资”管理。

（二）机构设置。站下设秘书科、政策法规科、集体资产管理科等三个科室。共8个编制，实有人员6名。其中在职人员6人，退休人员2人均为参公管理人员，（站长1人，副站长2人）。 

二、部门预算单位构成

邵阳市农村经营服务站预算只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有邵阳市农村经营服务站本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算95.77万元，其中，一般公共预算拨款 95.77万元，政府性基金预算拨款 0  万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入 0  万元。收入较去年减少 14.71 万元，主要是人员减少，预算相应减少。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算 95.77 万元，支出较去年减少 14.71 万元，主要是人员减少，预算相应减少。其中：　

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为8.84万元，2022年预算为8.77万元，比上年增加 0.07万元，增长 0.80 %，主要原因是：单位人员工资调整，基数调整。

2、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0.41万元，2022年预算为0.66万元，比上年减少 0.25万元，下降 37.88%，主要原因是：人员减少，相应的预算减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为3.79万元，2022年预算为5.95万元，比上年减少2.16万元，下降 36.30%，主要原因是：人员减少，相应的预算减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为1.66万元，2022年预算为1.98万元，比上年减少0.32万元，下降 16.16%，主要原因是：人员减少，相应的预算减少。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行(项）。

年初预算为74.44万元，2022年预算为84.91万元，比上年减少10.47万元，下降 12.33 %，主要原因是：人员减少，相应的预算减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2023年初预算为6.63 万元，2022年预算为 8.21 万元，比上年减少1.58万元，下降 19.24 %，主要原因是：人员减少，相应的预算减少。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 95.77  万元，其中:卫生健康支出5.45万元，占 5.69 %；社会保障和就业支出9.25万元，占9.66 %；住房保障支出6.63万元，占6.92 %;农林水支出74.44万元，占77.73 %。

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为8.84万元，2022年预算为8.77万元，比上年增加 0.07万元，增长 0.80 %，主要原因是：单位人员工资调整，基数调整。

2、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0.41万元，2022年预算为0.66万元，比上年减少 0.25万元，下降 37.88%，主要原因是：人员减少，相应的预算减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为3.79万元，2022年预算为5.95万元，比上年减少2.16万元，下降 36.30%，主要原因是：人员减少，相应的预算减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为1.66万元，2022年预算为1.98万元，比上年减少0.32万元，下降 16.16%，主要原因是：人员减少，相应的预算减少。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行(项）。

年初预算为74.44万元，2022年预算为84.91万元，比上年减少10.47万元，下降 12.33 %，主要原因是：人员减少，相应的预算减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2023年初预算为6.63 万元，2022年预算为 8.21 万元，比上年减少1.58万元，下降 19.24 %，主要原因是：人员减少，相应的预算减少。

　　具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数 95.77  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：

2023年本部门无项目支出预算。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金支出预算安排。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门的机关运行经费 17.23 万元，比上年预算增加4.02  万元，上升9.30  %，主要是相比上年五险一金基数提高，相对去年来说工作任务加重,经费相应增加。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为 2.50  万元，其中，公务接待费 2.50万元，公务用车购置及运行费 0  万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费 0  万元。2023年“三公”经费预算较上年减少  0.5 万元，主要是厉行节约，严格控制三公经费的支出。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算  1 万元，拟召开 2次  会议，人数 100  人，内容为产权制度改革会议、三资管理相关会议；培训费预算 0  万元，拟开展   0次培训，人数 0  人；拟举办 0 场 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算  0 万元；工程类采购预算  0 万元；服务类采购预算  0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车0  辆；单位价值50万元以上通用设备0   台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2023年拟新增配置公务用车0  辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车0  辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为  95.77 万元，其中，基本支出  95.77 万元，项目支出  0 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

第二部分 2023年部门预算表

附件：邵阳市农村经营服务站2023年预算公开表