2023年邵阳市科技馆部门预算

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十五、部门政府性基金预算支出表

十六、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、部门国有资本经营预算支出表

十九、部门财政专户管理资金预算支出表

二十、部门专项资金预算汇总表

二十一、部门项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

展品收集、资料整理，技术经济论证服务。面向社会、面向公众免费开放科技展览，向青少年免费开展科普讲座、科技培训、普及科学技术知识、传播科学思想、弘扬科学精神。

（二）机构设置。

邵阳市科技馆是纯公益性一类正科级事业单位，编制人数12人，在编人数10人。管理岗位实有人数1人，专业技术岗位实有人数2人，工勤岗位实有人数7人。

二、部门预算单位构成

邵阳市科技馆部门只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为邵阳市科技馆本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算201.93万元，其中，一般公共预算拨款201.93万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0  万元。收入较去年增加56.28万元，主要是2023年增加了免费开放经费项目收入。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算201.93万元，支出较去年增加56.28万元，主要是2023年增加了免费开放经费项目支出。其中：　

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。

年初预算为0万元，2022年预算为2.31万元，比上年减少2.31万元，下降100%，主要原因是：2022年在该支出功能分类列支，2023年按财政要求未在该项目支出中列支。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。

年初预算为164.11万元，2022年预算为116.81万元，比上年增加47.3万元，增长40.49%，主要原因是：2023年免费开放经费项目支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为5.60万元，2022年预算为0万元，比上年增加5.60万元，因2022年预算为0，无法计算完成百分比，主要原因是：2022年未在该支出功能分类列支，2023年按财政要求在该项目支出中列支。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为14.32万元，2022年预算为9.42万元，比上年增加4.9万元，增长52.07%，主要原因是：2023年根据养老保险缴费基数调整。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为0.47万元，2022年预算为0.53万元，比上年减少0.06万元，下降11.32%，主要原因是：2023年根据失业保险缴费基数调整。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0.68万元，2022年预算为0.76万元，比上年减少0.08万元，下降10.53%，主要原因是：2023年根据失业保险缴费基数调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为6.01万元，2022年预算为6.71万元，比上年减少0.7万元，下降10.43%，主要原因是：根据2022年实际发生支出数编制2023年预算。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为10.74万元，2022年预算为9.11万元，比上年增加1.63万元，增长17.89%，主要原因是：2023年根据公积金缴存基数调整。

四、一般公共预算拨款支出

     2023年本部门一般公共预算拨款支出预算201.93万元，其中：科学技术支出164.11万元，占81.27%；社会保障和就业支出21.07万元，占10.43%;卫生健康支出6.01万元，占2.98%；住房保障支出10.74万元，占5.32%。

其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。

年初预算为0万元，2022年预算为2.31万元，比上年减少2.31万元，下降100%，主要原因是：2022年在该支出功能分类列支，2023年按财政要求未在该项目支出中列支。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。

年初预算为164.11万元，2022年预算为116.81万元，比上年增加47.3万元，增长40.49%，主要原因是：2023年免费开放经费项目支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为5.60万元，2022年预算为0万元，比上年增加5.60万元，因2022年预算为0，无法计算完成百分比，主要原因是：2022年未在该支出功能分类列支，2023年按财政要求在该项目支出中列支。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为14.32万元，2022年预算为9.42万元，比上年增加4.9万元，增长52.07%，主要原因是：2023年根据养老保险缴费基数调整。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为0.47万元，2022年预算为0.53万元，比上年减少0.06万元，下降11.32%，主要原因是：2023年根据失业保险缴费基数调整。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0.68万元，2022年预算为0.76万元，比上年减少0.08万元，下降10.53%，主要原因是：2023年根据失业保险缴费基数调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为6.01万元，2022年预算为6.71万元，比上年减少0.7万元，下降10.43%，主要原因是：根据2022年实际发生支出数编制2023年预算。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为10.74万元，2022年预算为9.11万元，比上年增加1.63万元，增长17.89%，主要原因是：2023年根据公积金缴存基数调整。

　　具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数141.53万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算60.40万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：免费开放经费支出60.00万元，主要用落实全民科学素质纲要，积极开展科普设施建设、科普资源开发、科技培训、科普宣传、科普示范、培养科普人才，进一步加强公民科学素质基础建设，为公众和社会提供公共科普服务等方面；非税收入执收成本支出0.40万元，主要用于非税收入执收等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费13.66万元，比上年预算增加1.35万元，上升10.97%，主要是工作需要，增加了办公经费。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年持平，主要是2022年及2023年均未编制“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人；未安排举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额 60.40万元，其中，货物类采购预算 0  万元；工程类采购预算  0 万元；服务类采购预算 60.40 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车 辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为201.93万元，其中，基本支出141.53万元，项目支出60.40万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

附件：邵阳市科技馆2023年预算公开表