2023年邵阳市农业农村局部门预算

2023年邵阳市农业农村局部门预算

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十五、部门政府性基金预算支出表

十六、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、部门国有资本经营预算支出表

十九、部门财政专户管理资金预算支出表

二十、部门专项资金预算汇总表

二十一、部门项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

2019年1月，成立邵阳市农业农村局。将原市农业委员会(市委农村工作办公室)的职责，以及市发展和改革委员会的农业投资项目、市财政局的农业综合开发项目、市国土资源局的农田整治项目、市水利局的农田水利建设项目等管理职责整合，组建市农业农村局，是市人民政府工作部门，为正处级。市委农村工作领导小组办公室设在市农业农村局，接受市委农村工作领导小组的直接领导，承担市委农村工作领导小组具体工作，组织开展“三农”重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实市委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。设置市委农办秘书科，负责处理市委农办日常事务。单位主要职责：

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规草案，指导农业综合执法。参与涉农的价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布农产品质量安全有关信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，通报疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责农业综合开发项目，农田整治项目，农田水利建设项目管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）组织参与农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作。

（十四）完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

（十五）职能转变。

1.统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2.加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3.深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

（二）机构设置。

邵阳市农业农村局设21个内设科室，全部纳入2023年部门预算编制范围：

所属科室分别是办公室、政工科、法规科、政策与改革科、发展规划科、计划财务科、乡村产业发展科（市农业产业化办公室）、农村社会事业促进科、农村合作经济指导科、市场与信息化科（市农产品品牌建设办公室）、对外交流与合作科、科技教育科（市农业转基因生物安全管理办公室）、农业资源保护与利用科（市农村能源办公室）、农产品质量安全监管科、种植业管理科（农药管理科）、畜牧兽医科、渔业渔政管理科、种业管理科、农业机械化管理科、农田建设与农垦科、离退休人员管理服务科。

其中机关党委负责局机关和所属单位的党群工作、党风廉政建设工作。负责所属社会组织党建工作，指导全市农业类社会组织党建工作。

二、部门预算单位构成

邵阳市农业农村局只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为邵阳市农业农村局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算2230.75 万元，其中，一般公共预算拨款 2230.75 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0万元。收入较去年增加118.5 万元，主要是：退休人员生活补助首次纳入年初预算。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算  2230.75万元，其中：　

1、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为 29.95  万元，2022年预算为 36.47  万元，比上年减少  6.52 万元，下降 17.88 %，主要原因是：我单位2022年有离休干部过世，导致2023年年初预算安排减少。

2、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 151.28 万元，2022年预算为 122.08 万元，比上年增加  29.2 万元，增长 23.92 %，主要原因是：奖金部分基本养老保险缴费纳入年初预算安排，导致该项支出增加。

3、社会保障和就业支出（类） 抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 11.88 万元，2022年预算为 13.54  万元，比上年减少  1.66 万元，下降 12.26 %，主要原因是：我单位有遗属去世，人员减少，导致优抚支出预算减少。

4、社会保障和就业支出（类） 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 7.22 万元，2022年预算为 8.91  万元，比上年减少  1.69 万元，下降 18.97  %，主要原因是：我单位在职人员调出及退休，人员减少，导致该项支出预算减少。

5、卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 68.77 万元，2022年预算为 83.17  万元，比上年减少  14.4 万元，下降 17.31  %，主要原因是：我单位在职人员调出及退休，人员减少，导致该项支出预算减少。

6、卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 63.39 万元，2022年预算为 83.17  万元，比上年减少  19.78 万元，下降 23.78  %，主要原因是：我单位在职人员调出及退休，人员减少，导致该项支出预算减少。

7、农林水支出（类） 农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为 1488.79 万元，2022年预算为 1319.93  万元，比上年增加  168.86 万元，增长 12.79  %，主要原因是：一是2023年在职人员部分经费安排有所增加；二是离退休人员生活补助第一次纳入年初预算安排。

8、农林水支出（类） 农业农村（款）其他农业农村支出项）。

年初预算为 296 万元，2022年预算为 356 万元，比上年减少  60 万元，下降 16.85 %，主要原因是：2023年压减了一部分年初预算项目经费安排。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 113.46  万元，2022年预算为  111.55 万元，比上年增加）  1.91 万元，增长 1.71  %，主要原因是：奖金部分住房公积金纳入年初预算安排。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 2230.75 万元，其中：1、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为 29.95 万元，2022年预算为 36.47  万元，比上年减少 6.52 万元，下降 17.88 %，主要原因是：我单位2022年有离休干部过世，导致2023年年初预算安排减少。

2、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 151.28 万元，2022年预算为 122.08  万元，比上年增加 29.2 万元，增长 23.92 %，主要原因是：奖金部分基本养老保险缴费纳入年初预算安排，导致该项支出增加。

3、社会保障和就业支出（类） 抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 11.88 万元，2022年预算为 13.54 万元，比上年减少 1.66 万元，下降 12.26  %，主要原因是：我单位有遗属去世，人员减少，导致优抚支出预算减少。

4、社会保障和就业支出（类） 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 7.22 万元，2022年预算为 8.91  万元，比上年减少  1.69 万元，下降 18.97 %，主要原因是：我单位在职人员调出及退休，人员减少，导致该项支出预算减少。

5、卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 68.77 万元，2022年预算为 83.17  万元，比上年减少  14.4 万元，下降 17.31 %，主要原因是：我单位在职人员调出及退休，人员减少，导致该项支出预算减少。

6、卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 63.39 万元，2022年预算为 83.17  万元，比上年减少  19.78 万元，下降 23.78  %，主要原因是：我单位在职人员调出及退休，人员减少，导致该项支出预算减少。

7、农林水支出（类） 农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为 1488.79 万元，2022年预算为 1319.93  万元，比上年增加 168.86 万元，增长 12.79 %，主要原因是：一是2023年在职人员部分经费安排有所增加；二是离退休人员生活补助第一次纳入年初预算安排。

8、农林水支出（类） 农业农村（款）其他农业农村支出项）。

年初预算为 296 万元，2022年预算为 356 万元，比上年减少  60 万元，下降 16.85 %，主要原因是：2023年压减了一部分年初预算项目经费安排。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 113.46  万元，2022年预算为  111.55 万元，比上年增加）  1.91 万元，增长 1.71  %，主要原因是：奖金部分住房公积金纳入年初预算安排。

　　具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数 1916.11 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算  314.64 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：农村发展工作经费支出106万元，主要用于农村人居环境卫生整治工作及农村宅基地管理工作等方面；农业产业发展工作经费支出208万元，主要用于保障农业产业发展工作开展，如打造邵阳红品牌建设，加强高标准农田建设，推广优质瓜类等方面；收入非税执收成本支出 0.64  万元，主要用于非税收入执收成本方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门政府性基金支出预算  0 万元，本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级、……等1   家行政事业单位的机关运行经费 365.16 万元，比上年预算减少 19.9 万元，下降5.17  %，主要是人员减少，机关运行经费相对减少；。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级、……等  1 家行政事业单位“三公”经费预算数为  72.5 万元，其中，公务接待费 18  万元，公务用车购置及运行费  36.5 万元（其中，公务用车购置费18万元，公务用车运行费36.5 万元），因公出国（境）费  0  万元。2023年“三公”经费预算较上年增加  14.5  万元，主要原因是2023年我局拟新购置一台18万元公务用车；除开购置公务用车预算以外，我局招待费及公车运行费较上年减少3.5万元，主要原因是全面落实厉行节约的相关政策和措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算 15  万元，拟召开  全市农业农村工作会议、邵阳市农村宅基地相关会议、生猪生产保障会议、渔政渔业相关会议等会议，人数 500  人，内容为保证全市农业工作开展、农村宅基地管理、生猪生产保障、农田信息报送等；培训费预算  2 万元，拟开展 农业相关业务  培训，人数 80  人，内容为 农产品质量安全、农村宅基地业务培训等  ；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额 91.5　万元，其中，货物类采购预算  25 万元；工程类采购预算 0  万元；服务类采购预算 66.5 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车 5辆，其中，机要通信用车  5 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 1  台。2023年拟新增配置公务用车 1 辆，其中，机要通信用车  1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车0  辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为 2230.75 万元，其中，基本支出 1916.11 万元，项目支出 314.64 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

附件：邵阳市农业农村局2023年预算公开表格