2023年邵阳市乡村振兴局部门预算

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十五、部门政府性基金预算支出表

十六、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、部门国有资本经营预算支出表

十九、部门财政专户管理资金预算支出表

二十、部门专项资金预算汇总表

二十一、部门项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。市乡村振兴局是国家行政机关，市政府工作部门。

1.贯彻执行上级扶贫开发工作方针、政策；协调解决贫困地区扶贫开发中的有关问题。

2.会同有关部门研究提出贫困地区扶贫开发中长期发展规划和年度实施计划，并协调有关部门实施；组织贫困状况监测与统计。

3.根据有关规定协调管理中央和省财政扶贫专项资金；会同有关部门研究拟定市扶贫专项资金分配方案；指导、监督和检查扶贫资金的使用；组织财政扶贫资金项目的规划、设计、论证、筛选，负责财政扶贫资金项目审核、上报并组织实施；参与信贷扶贫项目的立项、审核、上报并组织实施；参与信贷扶贫项目的立项、审核 、推荐和申报工作。审核信贷扶贫资金贴息，负责财政扶贫、信贷扶贫项目库建设。

4.协调管理贫困地区与国际组织或机构的扶贫交流与合作；指导有关扶贫外资项目的实施和管理。

5.制订扶贫开发科技推广和培训计划；协调贫困地区扶贫科技推广；组织指导扶贫有关的培训工作；负责扶贫开发的信息和宣传调研工作。

6.指导和协调全市社会扶贫开发工作；协调管理有关扶贫捐赠资金和物资；联系省直机关对邵定点扶贫工作。

7.参与农村建整扶贫工作，协同有关部门制订驻村帮扶计划。

8.承办市扶贫开发领导小组的日常工作和交办的其他事项。

9.承办市委、市人民政府、的其他事项。

（二）机构设置。邵阳市乡村振兴局内设机构包括6个职能科室，即：综合科、规划指导科、贫困监测科、政策法规科、社会扶贫科、教育培训科。

二、部门预算单位构成

市乡村振兴局只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算范围的只有市乡村振兴局本级。  

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算472.29万元，其中，一般公共预算拨款472.29万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加4.35万元，主要是培训费以及差旅费的增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算472.29万元，支出较去年增加4.35万元，主要是社保及医疗保险基数调整，支出预算增加。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为8.17万元，2022年预算为0万元，比上年增加8.17万元，主要原因是：2023年年初做预算时做了离退休费的预算，2022年未做年初预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为30.57万元，2022年预算为24.09万元，比上年增加6.48万元，增长26.89%，主要原因是：行政机关养老保险基数调整。

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为1.47万元，2022年预算为1.75万元，比上年减少0.28万元，降低16%，主要原因是：工伤报销申报基数调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为13.54万元，2022年预算为15.92万元，比上年减少2.38万元，降低14.95%，主要原因是：行政机关医疗保险基数调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）

年初预算为7.05万元，2022年预算为6.38万元，比上年增加0.67万元，增长10.5%，主要原因是：公务员医疗补助基数调整。

  6.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）

 年初预算为388.55万元，2022年预算为397.86万元，比上年减少9.31万元，下降2.3%，主要原因是：行政机关单位公共预算减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为22.93万元，2022年预算为21.94万元，比上年增加0.99万元，增长4.3%，主要原因是：行政机关单位住房公积金基数增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算472.29万元，其中：社会保障和就业支出40.21万元，占8.51%；卫生健康支出20.6万元，占4.36%;农林水支出388.55万元，占82.28%；住房保障支出22.93万元，占比4.85%。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为8.17万元，2022年预算为0万元，比上年增加8.17万元，主要原因是：2023年年初做预算时做了离退休费的预算，2022年未做年初预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为30.57万元，2022年预算为24.09万元，比上年增加6.48万元，增长26.89%，主要原因是：行政机关养老保险基数调整。

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为1.47万元，2022年预算为1.75万元，比上年减少0.28万元，降低16%，主要原因是：工伤报销申报基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为13.54万元，2022年预算为15.92万元，比上年减少2.38万元，降低14.95%，主要原因是：行政机关医疗保险基数调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）

年初预算为7.05万元，2022年预算为6.38万元，比上年增加0.67万元，增长10.5%，主要原因是：公务员医疗补助基数调整。

  6.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）

 年初预算为388.55万元，2022年预算为397.86万元，比上年减少9.31万元，下降2.3%，主要原因是：行政机关单位公共预算减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为22.93万元，2022年预算为21.94万元，比上年增加0.99万元，增长4.3%，主要原因是：行政机关单位住房公积金基数增加。

　　具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数344.29万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算128万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：1、专项商品和服务支出128万元，主要用于巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴相衔接等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门政府性基金支出预算0万元，无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级的机关运行经费69.33万元，比上年预算减少2.77万元，下降3.8%，主要是一名干部职工退休。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级1家行政机关单位“三公”经费预算数为5.4万元，其中，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年减少0.6万元，主要是按照财政要求严格控制三公经费。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0.64万元，拟召开4次会议，人数100人，内容为巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；培训费预算0.5万元，拟开展4次培训，人数100人，内容为全市乡村振兴工作、防返贫监测工作等；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额62万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算62万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为472.29万元，其中，基本支出344.29万元，项目支出128万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。