目录

第一部分邵阳市老干部休养所单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 邵阳市老干部休养所单位概况

一、部门职责

（一）负责易地安置离休干部服务管理工作，协调办理安置手续；

（二）负责检查督促易地安置老干部政治、生活待遇的落实情况，做好老干部的服务工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵阳市老干部休养所包括单位机关本级，无下属单位或机构。

（二）决算单位构成。邵阳市老干部休养所2021年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市老干部休养所本级。

第二部分 2021年度部门决算表

 （详见附表）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为124.25万元。与上年度相比，收、支总计各减少15.01万元，下降10.78%。主要原因是落实财政过紧日子要求，压缩一般性支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计113.16万元，其中：财政拨款收入98.00万元，占86.60%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入15.16万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计104.10万元，其中：基本支出104.10万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为109.09万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少17.99万元，下降16.49%。主要原因是落实财政过紧日子要求，压缩一般性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出104.10万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少11.90万元，下降10.26%。主要原因是落实财政过紧日子要求，压缩一般性支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出104.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出88.84万元，占85.34%；社会保障和就业（类）支出5.54万元，占5.32%；卫生健康（类）支出5.03万元，占4.83%；住房保障（类）支出4.69万元，占4.51%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为132.92万元，支出决算为104.10万元，完成年初预算的78.31%。其中：

1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.77万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整预算。

2．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.17万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整预算。

3．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为117.66万元，支出决算为60.88万元，完成年初预算的51.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中调整预算。

4．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.02万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4.9万元，支出决算为4.9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.47万元，支出决算为3.47万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.56万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.69万元，支出决算为4.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出104.10万元。其中：人员经费72.52万元，占基本支出的69.66%，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费31.57万元，占基本支出的30.34%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本年未发生因公出国（境）费。

2．公务用车购置及运行费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0.00万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度本部门无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出31.57万元，比上年决算数减少4.8 万元，降低13.19%。主要原因是：落实财政过紧日子要求，压缩一般性支出。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0.00万元；开支培训费0.00万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额22.84万元，其中：政府采购货物支出11.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出11.32万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆（3辆车已于2004年报废还未销账）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“老干部工作经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出68万元。从评价情况来看，通过该项目的实施，及时对干休所公共基础设施维护，包括对干休所办公楼楼道及卫生间进行造改造为老干部提供了良好的活动场所；老干部慰问、体检等相关经费，充分体现了市委、市政府对老干部的关心和厚爱。

组织对邵阳市老干部休养所等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出104.1万元。从评价情况来看，2021年邵阳市老干部休养所全力做好了我市易地安置离休干部服务管理工作和老干部政治、生活待遇的落实，做好老干部的服务工作，为老干部退休之后的待遇得到充分保障。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

老干部工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为68万元，执行数为68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对老干部活动场所每季度进行维修检查，认真落实离退休干部走访慰问制度，在重要纪念日、重大庆典和春节、老年节等节庆期间开展走访慰问，在离退休干部生病住院、家庭出现重大变故时及时关心看望；组织离退休干部健康体检，覆盖率100%。发现的主要问题及原因：存在部分垃圾清理不及时，垃圾死角未清理的情况。下一步改进措施：对老干部活动场所定期进行大清扫，尤其是公共区域的建筑垃圾、墙角楼道的废弃物品进行清理，做到全方位无死角。

老干部工作经费项目绩效自评综述：本项目符合邵阳市老干部休养所职能要求，项目整体达到预计产出效果、社会效益明显,满意度较高。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目实施能够形成可持续的影响。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

老干部场所维护经费绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

为体现市委市政府对老干部的关心，特设立该项目及时对老干部活动场所公共基础设施维护，包括对老干部活动场所楼道及卫生间进行造改造为老干部提供了良好的活动场所。

2、项目主要内容及实施情况

主要内容：对老干部活动场所进行维修维护，确保场所各类设备社会完好，环境干净整洁。

实施情况：2021年，我单位对老干部活动场所每季度进行维修检查，对设施设备的维修维护及时响应和进行修护。

3、资金投入和使用情况

该项目资金来源为当年财政拨款。

2021年预算为6万元，其中，当年财政拨款收入为6万元，当年实际支出为6万元，预算执行率为100%。

   （二）项目绩效目标

1、项目总体目标

为老干部提供良好的活动场所，体现市委市政府对老干部的关心，提升老干部幸福感和获得感。

2、项目阶段性目标

及时对干休所公共基础设施维护，包括对干休所办公楼楼道及卫生间进行造改造为老干部提供了良好的活动场所。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、评价目的

从财政支出专项资金的角度对项目绩效进行综合评价，分析绩效目标达成度及由此展开的社会效益和经济效益，在此基础上提出有针对性的建议，旨在增强我单位财政项目支出资金的有效利用度，加强财政支出绩效评价工作管理，通过绩效评价，发现该项目在资金使用及业务管理方面存在的问题，并提出相关改进意见及措施，进一步保证各项工作的正常运行。

2、绩效评价对象和范围

该项目立项依据是否充分、项目资金使用及管理是否合规、项目组织实施过程是否规范、项目实施结果是否达到预期。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、评价原则和方法

本次绩效评价秉承科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出、效果和影响力的绩效逻辑路径，结合2021年该项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

2、评价指标体系

根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）文件精神，结合该项目的实际情况，此次评价指标体系包括项目产出指标、项目效益指标、项目满意度指标，并对每个指标设置了相应的评价标准，具体如下项目执行10%；项目产出50%，项目效益30%，项目满意度10%。

3、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（4）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

我单位此次采用的绩效评价标准为计划标准，即按照市委、市政府工作部署，结合单位实际情况，预先制定了目标、计划、预算、定额等标准。

（三）绩效评价工作过程

为客观、公证做好此次绩效评价工作，我单位从以下几个方面开展了绩效评价组织实施工作：

（1）成立工作组：成立绩效评价工作组，负责整个评价工作的组织领导和具体实施工作。

（2）编制评价方案：根据财政绩效文件精神，结合单位实际情况编制绩效评价工作方案，制定评价标准。

（3）认真核查资料：工作组对涉及到被评价项目的相关资料，如资金使用情况，进行资料核查。

（4）进行分析评价：工作组在对项目绩效数据、资料进行核查的基础上，对项目进行分析评价。

（5）撰写评价报告：按照财政相关格式要求，撰写自评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评分结果

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财务核查、实地核查及访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为98分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。

（二）主要结论

本次项目绩效评价为“优”。本项目符合单位职能要求，项目整体达到预计产出效果、社会效益明显,满意度较高。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目建设能够形成可持续的影响。但该项目仍然存在项目绩效指标编制不够科学的问题。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该项目为单位保障性项目，符合单位三定方案职能，立项依据充分，在年初立项编制预算时，考虑了上年预算执行情况及物价变动水平，通过了集体讨论决策，项目决策过程规范，并通过了市财政局批复。

（二）项目过程情况

为保障该项目的顺利实施，单位建立了相应的财务管理规定及专项经费管理办法等一系列内部控制规定，为项目管理、使用建立制度保障。

（三）项目产出情况

对老干部活动场所每季度进行维修检查，及时响应和修复坏损的各类设施设备。

（四）项目效益情况

通过该项目的实施，有效提升了干休所整体环境质量，为老干部创造了安全、舒适的休养生息环境，增添了老干部的获得感和幸福感。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目实施经验、做法

该项目严格按照市财政局对项目申报的要求，立项依据充分，程序合规，资金使用规范。通过实施该项目，提高了老干部的幸福感和获得感，为促进社会和谐稳定发挥了显著作用。

（二）存在的问题和原因分析

在日常检查中，由于部分工作人员管理疏忽造成部分垃圾清理不及时，垃圾死角清理不够干净的情况，在一定程度上影响了老干部活动场所的环境。

六、有关建议

进一步加强对老干部活动场所的管理。如对老干部活动场所定期进行大清扫，尤其是公共区域的建筑垃圾、墙角楼道的废弃物品进行清理，做到全方位无死角，创造一个干净整洁的环境，增强老同志的获得感、幸福感、安全感。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

主要职责:认真贯彻老干部会议精神，扎扎实实的做好老干部的服务工作。经常性地组织老干部集中学习，让老同志及时了解国内外的形势和党的工作的新情况。定期召开老干部座谈会、茶话会和组织到外地参观学习。老干部生日时候表示生日祝贺，老干部生病住院的时候进行探视慰问。截止2021年12月底共有在职人员5人，无内设科室。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2021年我单位整体支出合计104.1万元，其中基本支出104.1万元，占比100%；项目支出0万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行情况

2021年单位年初预算数为132.92万元，收入决算数为124.25万元，其中一般公共预算财政拨款收入98万元，其他收入15.16万元，年初结转和结余11.09万元。

2021年单位支出104.1万元，年末结转结余20.15万元。

（二）基本支出

2020年我单位基本支出合计104.1万元，其中：工资福利支出66.51万元，商品服务支出31.57万元，对个人和家庭补助支出6.02万元。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%。其中：

因公出国（境）费支出预算0.00万元，支出决算0万元，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平，持平的主要原因是上年和本年均没有发生因公出国（境）费用；

公务接待费支出预算0万元，支出决算0万元，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平，持平的主要原因是上年和本年均没有发生公务接待费支出；

公务用车购置及运行费支出预算0.00万元，支出决算0.00万元，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平，持平的主要原因是上年和本年均没有发生公务用车购置及运行费。

三、资产管理情况

截止2021年12月31日，我单位资产总额为44.24万元，其中：

流动资产14.82万元,占资产总额的33.5%,包括货币资金、其他应收款等科目；

固定资产净值29.42万元,占资产总额的66.5%，主要包括办公用房、办公设备.

我单位严格按照《邵阳市市直行政事业单位国有资产配置预算及实物限额标准》《邵阳市市级行政事业单位国有资产处置管理办法》要求，建立了国有资产管理制度，对资产的采购、使用、管理、处置都进行了严格规定。每年年末对资产进行盘点清查，做到账账一致、账实一致。

四、绩效评价工作情况

按照预算绩效管理要求，我单位组织了2021年整体支出绩效评价，具体工作情况如下：

（一）核实数据。对2021度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2021年度和2020年度部门整体支出情况进行比较分析。

（二）查阅资料。查阅2021年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

（三）发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度进行调查。

（四）归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

（五）形成绩效评价报告。 

五、综合评价情况及评价结论

 我单位按照部门整体支出绩效评价指标规定的内容，对2021年整体支出情况进行了绩效评价，经评价组综合评价，邵阳市老干部休养所2021年度整体支出绩效“优秀”。 

六、部门整体支出主要绩效

2021年，我所老干部工作在市委老干部局的领导下，认真落实好离退休老同志的政治、生活待遇，组织老同志们开展有益于身心健康的娱乐活动，为老干部们创建一个良好的生活环境，调动并发挥老干部们的积极作用。加强老干部工作的自身建设，突出重点，求真务实，各项工作都取得了较好的成绩。
    （一）坚持学习，争创和谐的学习型机关。今年以来，我们先后四次组织离退休老干部学习老干政策，学习市委市政府对老干工作的要求，开展创先争优活动，使老干部进一步提高了认识，坚定了信念。使老干部进一步提高了认识，坚定了信念，更激发老干部对我所的各项工作提出建议，为老干所的发展发挥余热。

（二）热情服务，切实做好老干部的服务管理工作。一是对待老干部来访和反映问题，做到坚持以人为本，疏通与老干的联系；二是坚持敬老尊贤，端正对老干部的态度；三是坚持实事求是，听取老干的呼声，不但要听，而且要记在心，落实在具体行动上。

（三）开展活动，丰富老干部的晚年生活。为进一步关爱老干部健康，丰富老干部生活，我们组织了一系列适应老干部特点、深受老干部欢迎的活动，组织老年人开展各种有益身心健康的活动，老同志对此反应良好。我们从各个方面积极组织老干们参与社会活动，既活跃了老干生活，又为社会创造了宝贵财富。

七、存在的问题

在日常检查中，由于部分工作人员管理疏忽造成部分垃圾清理不及时，垃圾死角清理不够干净的情况，在一定程度上影响了老干部活动场所的环境。

八、有关建议

进一步加强对老干部活动场所的管理。如对老干部活动场所定期进行大清扫，尤其是公共区域的建筑垃圾、墙角楼道的废弃物品进行清理，做到全方位无死角，创造一个干净整洁的环境，增强老同志的获得感、幸福感、安全感。

第二部分附件：邵阳市老干部休养所2021年决算公开表