2021年度邵阳市国土监察支队部门决算

目录

第一部分 邵阳市国土监察支队单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

邵阳市国土监察支队单位概况

一、部门职责

（一）国土资源执法监察支队为市国土资源局管理的具有行政执法职能的机构。主要职责：

（1）负责对市以下各级人民政府执行和遵守国土资源法律法规的情况进行监督检查，对县（市、区）国土资源主管部门履行职责的情况进行监督管理。

（2）负责对制定和执行土地利用总体规划、矿产资源开发利用规划进行监督检查；对农用地转用、土地征收征用、耕地保户、国土登记发证国土资源资产处置、土地使用权、采矿权、探矿权等国土资源交易行为的报批和实施过程进行全程监督检查。

（3）直接查处县（市、区）人民政府及其国土资源主管部门违反国土资源法律法规的行为和其他重大土地、矿产、测绘违法行为。

（4）按规定职责和程序配合纪委、监察、公安、检查、法院等机关或部门依法追究国土资源违法行为当事人的党纪政纪责任和治安责任。刑事责任，依法实施国土资源违法行为行政处罚的执行。

（5）拟定全市国土资源执法监察有关规章制度和防范国土资源违法行为发生的政策性措施；负责落实国土资源执法检查报告备案、动态巡查等相关规章制度。

（6）城区违法建设的监管工作，根据市政发[2010]5号文件精神，市国土资源部门依据土地管理方面的法律，负责对城区违法用地行为进行调查、出具认定法律文书，并配合区政府开展控违拆违工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。单位内设机构包括：综合科、监督审理科、国土资源执法监察一大队、国土资源执法监察二大队，均为副科级。

（二）决算单位构成。单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市国土监察支队单位本级。

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为311.95万元。与上年度相比，收、支总计各减少17.71万元，下降5.37%。主要原因是根据政策要求厉行节约，压减一般性支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计303.58万元，其中：财政拨款收入223.58万元，占73.65%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入80.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计274.42万元，其中：基本支出274.42万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为231.95万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加18.52万元，增长8.67%。主要原因是经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出231.95万元，占支出合计的84.52%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.52万元，增长8.67%。主要原因是经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出231.95万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出12.98万元，占5.60%；卫生健康支出20.73万元，占8.94%；自然资源海洋气象等支出176.96万元，占76.29%；住房保障支出21.28万元，占9.17%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为431.46万元，支出决算为231.95万元，完成年初预算的53.76%。其中：

1、208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为14.29万元，支出决算为11.23万元，完成年初预算的78.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费减少，保险减少。

2、208社会保障和就业支出（类）27财政对其他社会保险基金的补助（款）01财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为0.76万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的125.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是基数调整。

3、208社会保障和就业支出（类）27财政对其他社会保险基金的补助（款）02 财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为1.09万元，支出决算为0.80万元，完成年初预算的73.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费减少，保险减少。

4、210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为5.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是单位基本性质更改，预算为事业单位医疗。

5、210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗（项）。

年初预算为9.80万元，支出决算为10.53万元，完成年初预算的107.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是基数调整。

6、210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）03公务员医疗补助（项）。

年初预算为2.57万元，支出决算为5.05万元，完成年初预算的196.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是基数调整。

7、220自然资源海洋气象等支出（类）01自然资源事务（款）01行政运行（项）。

年初预算为141.38万元，支出决算为111.19万元，完成年初预算的78.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分指标下达为事业运行及其他自然资源事务支出。

8、220自然资源海洋气象等支出（类）01自然资源事务（款）02一般行政管理事务（项）。

年初预算为248.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是未下达此指标。

9、220自然资源海洋气象等支出（类）01自然资源事务（款）50事业运行（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为57.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算为行政运行项。

10、220自然资源海洋气象等支出（类）01自然资源事务（款）99其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为7.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算为行政运行项。11、221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01 住房公积金（项）。

年初预算为13.57万元，支出决算为21.28万元，完成年初预算的156.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出231.95万元。其中：人员经费191.77万元，占基本支出的82.68%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费40.18万元，占基本支出的17.32%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.00万元，支出决算为0.72万元，完成预算的23.97%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按政策控制“三公经费”，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.72万元，完成预算的23.97%，占100.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数持平，与上年相比持平，持平的主要原因是上年和本年均没有发生因公出国（境）费用。 

2．公务用车购置及运行费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数持平，本单位无公车，故未发生公务用车购置及运行费。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0.00万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0台。

3.公务接待费年初预算为3.00万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的23.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按政策控制“三公经费”，厉行节约。其中：

外宾接待支出0万元。。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.72万元。主要用于接待省督察处及其他地区国土资源监察人员。2021年共接待国内来访团组13个、来宾83人次（不包括陪同人员）。 

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出。 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出40.18万元，比年初预算数减少58.82万元，降低59.41%。主要原因是：根据政策要求厉行节约，压减机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况
     2021年本部门开支会议费0.00万元，开支培训费0.00万元。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，详见附件。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件 

 邵阳市国土资源监察支队整体支出绩效评价报告 

一、部门概况

（一）部门基本情况

支队现有编在编在岗人数14人，内设综合科、监督审理科、国土资源执法监察一大队、国土资源执法监察二大队，均为副科级。支队为市国土资源局管理的具有行政执法职能的机构。主要职责：

（1）负责对市以下各级人民政府执行和遵守国土资源法律法规的情况进行监督检查，对县（市、区）国土资源主管部门履行职责的情况进行监督管理。

（2）负责对制定和执行土地利用总体规划、矿产资源开发利用规划进行监督检查；对农用地转用、土地征收征用、耕地保户、国土登记发证国土资源资产处置、土地使用权、采矿权、探矿权等国土资源交易行为的报批和实施过程进行全程监督检查。

（3）直接查处县（市、区）人民政府及其国土资源主管部门违反国土资源法律法规的行为和其他重大土地、矿产、测绘违法行为。

（4）按规定职责和程序配合纪委、监察、公安、检查、法院等机关或部门依法追究国土资源违法行为当事人的党纪政纪责任和治安责任。刑事责任，依法实施国土资源违法行为行政处罚的执行。

（5）拟定全市国土资源执法监察有关规章制度和防范国土资源违法行为发生的政策性措施；负责落实国土资源执法检查报告备案、动态巡查等相关规章制度。

（6）城区违法建设的监管工作，根据市政发[2010]5号文件精神，市国土资源部门依据土地管理方面的法律，负责对城区违法用地行为进行调查、出具认定法律文书，并配合区政府开展控违拆违工作。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

一般公共预算拨款支出,包括基本支出和项目支出两大类，基本支出包括工资福利支出、商品和福利支出、对个人和家庭补助支出。项目支出包括非税收人支出，主要用于办案等方面。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行情况

2021年一般公共预算拨款支出431.46万元。基本支出：183.46万元，其中：工资福利支出155.18万元,商品和福利27.77支出万元,对个人和家庭补助支出0.51万元。项目支出：248万元,其中：非税收人支出99.20万元，非税收入政府统筹148.80万元。 

（二）基本支出

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出272.97万元，其中：人员经费192.01万元，主要包括按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险 缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费80.96万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电 费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

公务接待费支出数0.72万元，全年共接待来访团组15个、来宾50人次，主要是接待省厅来检查和督查发生的接待支出。

（三）专项支出

我支队无专项资金。

三、资产管理情况

本支队固定资产总计979327.61元，其中：办公楼于2000年12月修建，建筑面积264.96平方，账面价值889835.71元，2017年原国土资源局整体搬迁后，已于2021年4月无偿划转至市机关事务管理局，其余属于通用设备。支队对很多固定资产进行清查，入账。并指定办公室专人负责资产管理;其次，组织大家学习资产管理的相关制度、政策。

四、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我支队预算资金的使用管理情况，为切实提高资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）绩效评价工作过程

我们按照绩效评价规定要求成立评价小组，组织实施和分析评价，采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

五、综合评价情况及评价结论

2021年，根据年初工作规划和重点性工作，以卫片督查为中心开展工作，全支队上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据对我支队2021年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2021年我支队部门整体绩效自评分  分，为“优”等级（附件1）。

六、部门整体支出主要绩效

部门整体支出主要绩效情况如下：

（一）经济效益评价

1. 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为 0.72 万元，完成预算的24%。

2、预算管理方面，制度执行总体较为有效。

3、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）效率性评价和有效性评价

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放的心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

（三）社会公众满意度评价

2021年以来，我支队加强学习和培训，正确把握卫片执法工作新政策、新规定、新要求，将其贯穿于工作的各方面和过程，严格规范执法，重点打击违法占用和破坏耕地，使老百姓能安居乐业。

七、存在的主要问题。

1、行业管理还比较粗放。

2、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

3、财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。

八、改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、继续从严控制出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

部门整体支出绩效评价指标评分表

第二部分附件：邵阳市国土监察支队2021年决算公开表