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2021年度邵阳市宝庆森林公园管理所部门决算

发布时间:2022-09-29 15:05 信息来源:邵阳市宝庆森林公园管理所
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目录

第一部分邵阳市宝庆森林公园管理所单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

邵阳市宝庆森林公园管理所单位概况


一、部门职责

    (一)贯彻执行国家、省、市有关森林公园、国有林场和自然保护区管理的法律、法规、部门规章及行业标准。依照《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林公园管理办法》、《湖南省森林公园管理条例》等法律法规和国家、省、市有关规定,对宝庆森林公园实施全面管理和建设;负责公园森林资源的培育、保护和合理开发利用;对破坏公园森林资源的违法违规行为实施处罚。

   (二)负责编制公园中、长期发展规划和年度计划;制定有关管理办法和细则并组织实施;全面负责公园的经营管理,对公园内的旅游经营单位和个人依法进行管理和监督。

   (三)负责组织公园内旅游资源的合理开发利用和保护。根据上级审批的建设总体规划,制定公园的详规和小区规划并组织实施、建设管理。

   (四)负责公园的招商引资。根据公园的总体发展规划和要求,协同有关职能部门承办公园建设项目的审核报批、建设指导和监督管理。

   (五)负责全市林业科学研究的组织指导和监督管理;负责指导和监督管理全市林业科学研究成果的转化和先进技术的推广应用;负责全市林业推广项目实施的监督管理。 

   (六)负责制定全市林业科技发展中、长期规划、计划、年度计划,组织实施林业科技攻关。

   (七)负责开展林业科学技术研究,指导全市林业新品种、新技术的研究与开发。

   (八)负责开展林业先进实用新型技术的研究,负责全市林业新成果、新技术与新产品的试验与推广。

   (九)负责新树种、新品种繁殖,森林苗木、花卉苗木、中药材苗木的良种繁殖以及林业科技项目生产试验研究;巩固和完善已建立的良种示范基地,林业新技术、新成果转化推广示范基地。

   (十)负责公园的综合治理、环境管理、森林消防等。

   (十一)承办上级行政、业务主管部门交办的其他事项。

    二、机构设置及决算单位构成

   (一)内设机构设置。邵阳市宝庆森林公园管理所内设机构包括:办公室、财务股、科研股、公园建设股、生产股、森保股,全部纳入2021年部门决算编制范围

   (二)决算单位构成。邵阳市宝庆森林公园管理所2021年部门决算公开单位构成包括:邵阳市宝庆森林公园管理所本级。

第二部分

部门决算表(见附件)


第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为1,338.33万元。与上年度相比,收、支总计各减少386.54万元,下降22.41%。主要原因是2021年邵阳市创森林城市指挥部拨入公园景点、基础设施建设资金比上年减少

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计779.81万元,其中:财政拨款收入624.84万元,占80.13%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入154.97万元,占19.87%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,074.29万元,其中:基本支出634.42万元,占59.06%;项目支出439.87万元,占40.94%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为714.54万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少429.11万元,下降37.52%主要原因是2021年省、市专项目资金减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出714.54万元,占支出合计的66.51%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少244.16万元,下降25.47%。主要原因是2021年省、市专项目资金减少

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出714.54万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出46.63万元,占6.52%;卫生健康(类)支出26.64万元,占3.73%;节能环保(类)支出10.00万元,1.40%;城乡社区(类)支出15.00,2.10%;农林水(类)支出569.97万元,79.77%;交通运输(类)支出10.00万元,1.40%;住房保障(类)支出36.30万元,5.08%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为529.50万元,支出决算为714.54万元,完成年初预算的134.95%。其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为38.06万元,支出决算为38.06万,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

2、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项),年初预算为0.00万元,支出决算为3.43万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:2021年退休职工去世2人,支付了1人抚恤金,临近年末1人抚恤金未支付结转到2022年。

3、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项),年初预算为2.12万元,支出决算为2.12万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

4、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项),年初预算为3.02万元,支出决算为3.02万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平 。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗,年初预算为26.64万元,支出决算为26.64万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

6、节能环保支出(类)天燃林保护(款)停伐补助(项),年初预算为0万元,支出决算为10.00万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:2021年省指标安排项目支出。

7、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为15.00万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:2020年年末市级追加安排公园建设资金2021年支出。

8、农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项),年初预算为0万元,支出决算为5.03万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:2020年项目资金结转2021年支出。

9、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项),年初预算为393.36万元,支出决算为445.65万元,完成年初预算的113.29%,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加晋档工资、追加五险一金经费、追加有毒有害津贴、追加森林植被费公园建设项目资金等。

10、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项),年初预算为30万元,支出决算为109.29万元,完成年初预算的364.30%,决算数大于年初预算数的主要原因是:2020年省指标项目资金结转到2021年支出;追加退休人员生活补贴,追加中央、省指标项目经费。

11、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项),年初预算为0万元,支出决算为10.00万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:2020年项目资金结转2021年支出。

12、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项),年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:2020年省级项目资金结转2021年支出。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项), 年初预算为36.3万元,支出决算为36.30万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平 。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出529.84万元。其中:人员经费500.01万元,占基本支出的94.37%,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费29.83万元,占基本支出的5.63%,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.00万元,支出决算为5.61万元,完成预算的70.17%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是:我单位按照中央、省委、省政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算4.68万元,完成预算的93.52%,占83.29%;公务接待费支出决算0.94万元,完成预算的31.27%,占16.71%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行费年初预算为5.00万元,支出决算为4.68万元,完成年初预算的93.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位按照中央、省委、省政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0台。

公务用车运行支出4.68万元。主要用于车辆维护费,燃油费,过路过桥费2021年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆

3.公务接待费年初预算为3.00万元,支出决算为0.94万元,完成年初预算的31.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位按照中央、省委、省政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。其中:

外宾接待支出0.00万元。2021年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出0.94万元。主要用于主要用于国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的公务接待支出。

2021年共接待国内来访团组32个、来宾255人次(不包括陪同人员)。

 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度本部门无政府性基金收支。

 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

 十、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出118.90万元,比上年减少193.82万元,减少61.98%,主要原因是:创建森林城市指挥部拨入我公园建设资金支出2020年大副减少。比年初预算数增加83.56 万元,增长242.62%主要原因是:主要原因一是办公费、电费决算支出与预算支出差距较大;二;其他资金支出公园游道设计费、公园保安劳务支出等公园建设支出;三是工会经费部门预算与决算支出差距较大。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0.00万元;开支培训费1.63万元,用于开展职工继续教育培训,人数38人,内容为在职职工专业技术继续教育培训和个别职工生物多样性业务培训本部门2021年没有举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0.00万元。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额178.23万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出178.23万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

2021年期末,我单位共有车辆2辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆(其他用车为上海大众小桥车1辆和洒水车1辆,主要用于公园公务运行和公园日常管护);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

1、绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金184.70万元,占一般公共预算项目支出总额的100%本部门2021年无政府性基金预算项目支出。本部门2021年无国有资本经营预算项目支出。

组织对邵阳市宝庆森林公园建设与管护项目项目”、“中央财政林业生态保护资金停伐补助项目”10个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出184.7万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看,项目已实施完工并验收支付,已上项目的实施保护了公园森林资源,提高了公园景观质量,满足了人民群众日益增长的旅游休闲需求

组织对邵阳市宝庆森林公园管理所1个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出529.5万元,政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看,2021年较好的完成了年度工作目标,预算安排的基本支出保障了公园的正常运转,预算安排的公园管护项目资金保障了公园日常管护资金支出。通过加强预算收支管理,不断健全内部管理制度,梳理内部管理流程,严格遵守各项财经政策纪律,资金监管常态化,部门整体支出管理得到提升

2、部门决算中项目绩效自评结果

本部门2021年对邵阳市宝庆森林公园建设与管护项目项目、中央财政林业生态保护资金停伐补助项目进行绩效自评综述:项目全年预算数为65.00万元,执行数为65.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是改造了部分公园景观;二是公园卫生状况良好;三是2021年公园无森林火灾,病虫害得到有效控制;四是保护公园森林资源,天然林全面禁伐,让游客有一个良好的观光环境。发现的主要问题及原因:一是公园面积大,资金少,公园景观改造达不到预期效果;二是公园与周边六个村相邻,环境复杂,管护难度大。下一步改进措施:一是积极争取上级部门支持,加大公园资金投入;二是多宣传,多走访,让周边老百性知晓绿水青山就是金山银山,共同守护我们美丽的家园

3、部门评价项目绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。邵阳市宝庆森林公园建设与管护项目”、“中央财政林业生态保护资金停伐补助项目”项目绩效自评报告表随同部门决算一同公开,详见附件。

第四部分

名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出(类):是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出(类):是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工 资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

专用燃料费:反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴:反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


                           

第五部分


附件



邵阳市宝庆森林公园管理所2021年度部门整体支出绩效报告


为了全面实施财政资金绩效管理,切实提高资金使用效益,进一步提高资金科学化精细化管理水平。根据文件精神,结合实际,并对照部门整体支出绩效指标评价标准进行了评价,现将我单位2021年部门整体支出绩效自评结果报告如下:

一、部门、单位基本情况

1、机构设置及人员情况

邵阳市宝庆森林公园管理所事业编制为40人,2021年末在职职工38人,退休职工24人,共62人。下设6个职能股室,分别是办公室、计划财务股、公园建设股,科研生产股、森保股。

部门职能职责

(1)贯彻执行国家、省、市有关森林公园、国有林场和自然保护区管理的法律、法规、部门规章及行业标准。依照《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林公园管理办法》、《湖南省森林公园管理条例》等法律法规和国家、省、市有关规定,对宝庆森林公园实施全面管理和建设;负责公园森林资源的培育、保护和合理开发利用;对破坏公园森林资源的违法违规行为实施处罚。

(2)负责编制公园中、长期发展规划和年度计划;制定有关管理办法和细则-并组织实施;全面负责公园的经营管理,对公园内的旅游经营单位和个人依法进行管理和监督。

(3)负责组织公园内旅游资源的合理开发利用和保护。根据上级审批的建设总体规划,制定公园的详规和小区规划并组织实施、建设管理。

(4)负责公园的招商引资。根据公园的总体发展规划和要求,协同有关职能部门承办公园建设项目的审核报批、建设指导和监督管理。

(5)负责全市林业科学研究的组织指导和监督管理;负责指导和监督管理全市林业科学研究成果的转化和先进技术的推广应用;负责全市林业推广项目实施的监督管理。

(6)负责制定全市林业科技发展中、长期规划、计划、年度计划,组织实施林业科技攻关。

(7)负责开展林业科学技术研究,指导全市林业新品种、新技术的研究与开发。

(8)负责开展林业先进实用新型技术的研究,负责全市林业新成果、新技术与新产品的试验与推广。

(9)负责新树种、新品种繁殖,森林苗木、花卉苗木、中药材苗木的良种繁殖以及林业科技项目生产试验研究;巩固和完善已建立的良种示范基地,林业新技术、新成果转化推广示范基地。

(10)负责公园的综合治理、环境管理、森林消防等。

(11)承办上级行政、业务主管部门交办的其他事项。

二、一般公共预算支出情况

2021年度,我所总支出10742893.83元,其中基本支出6344225.96元,项目支出4398667.87元。

基本支出情况

2021年我所基本支出6344225.96元,其中工资福利支出4819965.67元,商品服务支出1188966.54元,对个人和家庭的补助支出335293.75元。2021年三公经费支出总计66351.62元,其中公务接待费16371.00元,出国(境)费0元,公务用车购置费为0元,公务用车运行维护费49980.62元。公务接待费严格按照《邵阳市党政机关国内公务接待管理实施细则》执行,招待费实行先申报后招待,接待经费凭据报销,报销凭证包括财务票据(发票)、公务卡结算单、派出单位公函、接待清单、接待审批单,接待清单与派出单位公函要相一致,一起作为财务报销凭证。制定了车辆管理制度,做到有章可循,规范和控制公务用车、修理、用油等行为,车辆维护、燃油都使用政府定点的机构,按照相关规定标准维护采购。职工工资奖金发放全部根据人事局和上级部门申批依据来发放。当年支出不足全部是用上年结转资金弥补。专项资金和部门整体支出预算绩效目标按市财政规定及时规范完成地进行了申报,并在政府网上进行了公开。

(三)项目支出情况

1、专项资金(包括财政资金 自筹资金)安排落实、总投入等情况分析

上年项目资金结转4925643.97元,本年项目资金收入中央项目指标拨款100000.00元,省级项目指标拨款 300000.00元,地市级项目资金550000.00元。2021年专项项目支出4398667.87元,主要是用于公园管护、公园景观建设、林业有害生物防治、林业科研技术推广、林区道路修建与维护等农林水事务的支出。年末结转项目资金526976.10元。

2、部门专项组织实施情况

专项资金的支付符合专项资金管理办法的规定,依据上级批复的建设实施方案实施,严格执行招投标制和监理制等,项目建设内容无更改,项目完工后出具验收报告,财务凭完整的审批验收程序办理付款。

3、专项管理情况分析

专项资金严格实行专款专用,每项专项资金单独建帐,项目资金的使用依据湖南省林业项目管理制度、邵阳市宝庆森林公园管理所财务管理制度,资金全部用于项目支出,无截留挤占挪用、超标准开支、超预算支出等情况。凡2000元以上的支出须经所务会研究讨论通过方能实施。

三、政府性基金预算支出情况

本部门2021年无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本部门2021年无国有资本预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出,年初预算为380600.00元,支出决算为407032.48元。

2、财政对失业保险基金的补助支出,年初预算为21200.00元,支出决算为21200.00元。

3、财政对工伤保险基金的补助,年初预算为30200.00元,支出决算为30200.00元。

4、事业单位医疗,年初预算为266400.00元,支出决算为318960.82元。

5、住房公积金,年初预算363000.00元,支出决算为423148.00元。

六、部门整体支出绩效情况

1、年度支出控制在预算范围内,三公经费控制在8.00万元内。

2、公园建设初见成效。一是创森“补短板”项目森林步道完成竣工验收,投资约200万元修建约5600平方米森林步道。二是投资40万元修建两座生态厕所。三是完成环湖康养步道和绿荫停车场项目的设计、预算及财评,现正在进行政府采购。四是完成竹园和桂花园游路提质改造及办公区门外10个生态停车位。六是对公园植物园区进行提质改造,补植苗木植高山杜鹃桩、红豆杉等各类苗木,以丰富公园景观,并加强园区树木管护。

3、保护公园森林资源。一是落实巡查制度,开设约3千米防火隔离带,确保公园内没有森林火灾。二是清理枯死松木60株,采用无人机防治遏制松材线虫传播,喷洒药物防治有害生物。

4、加大公园环境治理。一是聘请专职卫生保洁员和专业垃圾清运队伍。二是制作公园游览提示牌,安装80个垃圾桶。三是在游客高峰期安排专人负责疏导交通,排查安全隐患,确保安全。四是落实新冠肺炎疫情防控措施。

5、科技兴所,科研项目推广实施

一是加强木兰科推广项目日常养护(施肥、除草等)。二是完成柚类推广项目秋季苗木补植补造任务。三是长苞铁杉种子育苗技术研究正按计划实施。四是采集油用牡丹种子用于育苗。

6、积极谋划,秀美林场验收通过积极上报资料,获得秀美林场称号。

7、对外服务,取得了良好社会效益

2021年上门接收各类野生动物31起共42只(条)。

以上工作绩效丰富了公园森林旅游资源,改善了公园的生态环境,对调节气候、净化大气、改善生态环境、保护生物多样性等方面起到良好的作用,为市民提供了旅游休闲的好去处,使公园的形象大为改观,成为市民接受习近平生态文明思想教育实践、进行生态体验活动重要场所,为我市创建国家森林城市建设做出了应有的贡献。

根据财政制度改革和部门预算精细化的要求,以市财政局下达我所的部门预算为基数,以现行财务法规为指南,我所支出用于公园建设管护、林业技术的推广应用工作运转,满足人员经费和日常公用经费的需要,对资金使用和控制严格按照事业单位财务制度及单位内部规章进行管理和监督,针对我所实际情况,本着勤俭办事、量入为出的原则,出台了《邵阳市宝庆森林公园管理所财务管理制度》,加强了对本单位收入情况、支出情况的管理。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定,以及有关专项资金管理办法的规定;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挪用、虚列支出、随意借用等情况;重大财务事项经由集体研究决策;专项资金做到专款专用;原始凭证的取得真实有效;无超范围、超预算开支;无超标准发放津补贴、奖金等现象,民主测评中,上级主管部门和社会公满意度95%。

部门预决算信息按规定内容,在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

七、存在的主要问题

根据绩效评价工作要求,我所成立了自评工作领导小组,对自评实施工作方案进行了认真的研究和布置,使自评工作得以顺利开展,并取得了较好的效果。但还存在一定的问题,如中央、省项目指标因资金未及时到达导致跨年度结算;预算编制项目不够细化;资产管理虽然取得了较好成绩,但由于历史原因,固定资产管理还有待提高;由于近年来退伍军人的安置较多,很少招聘专业技术人员,导致林业、办公、财务等专业人才青黄不接。

八、改进措施和有关建议

针对存在的问题我所提出以下切实可行的改进措施和有关建议:

1、加强学习,提高思想认识,组织单位相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度,提高单位领导对全面预算管理的重视程度,增强相关人员的预算意识和水平。

2、细化预算编制工作,认真做好预算的编制,规划财务运行,加强预算支出管理,严格遵循“先有预算、后有支出”的原则,建立健全并认真执行各项资金使用管理制度,建立内部控制机制,资金使用严格履行审批程序,确保资金支出合法、真实,并加强对资金使用环节的监督。

3、加强监管,定期对资产进行清查,建立资产卡片、做到帐实相符。

4、引进招考专业人才。

九、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。


附件1

部门整体支出绩效评价指标评分表

一级指标

二级指标

分值

三级   指标

分值

评价标准

备注

得分

   

预算配置

18

“三公经费”

变动率

3

“三公经费”变动率≤0,3分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.3分,扣完为止。

“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%

“三公经费”:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

3

“三公经费”   管理

3

①招待费用明确招待标准和招待人数,1;②车辆维护、燃油使用政府定点,1分。制定“三公经费”管理办法,1分,每少一项扣1分,扣完为止。

3

公务

招待费变动率

2

“公务招待费”变动率≤0,2分;“公务招待费变动率”>0,每超过一个百分点扣0.2分,扣完为止。

公务招待费变动率=[(本年度“公务招待费”总额-上年度“公务招待费”总额)/上年度“公务招待费”总额]×100%

2

公务用车购置

运行费

变动率

2

“公务用车购置运行费”变动率≤0,2分;“公务用车购置运行费变动率”>0,每超过一个百分点扣0.2分,扣完为止。

公务用车购置运行费变动率=[(本年度“公务用车购置运行费”总额-上年度“公务用车购置运行费”总额)/上年度“公务用车购置运行费”总额]×100%

2

商品 和服务支出 变动率

2

“商品和服务支出”变动率≤0,2分;“商品和服务支出”变动率>0,每超过一个百分点扣0.2分,扣完为止。

“商品和服务支出”变动率=[(本年度“商品和服务支出”总额-上年度“商品和服务支出”总额)/上年度“商品和服务支出”总额]×100%

0

重点 支出 安排率

2

重点支出安排率90%,计2分;80%(含)-90%,计1分;70%(含)-80%,计0.5分;低于70%不得分。

重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%

重点项目支出:市政府确定的为民办实事和部门重点工程与重点工作支出。项目总支出:部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。

2

非税 收入 管理

2

①实行收支两条线,1分;

②未发生截留、坐支或转移,1分。以上每发现一次违规现象扣1分,扣完为止。

2

非税 收入 完成率

2

非税收入完成率100%2分,每少一个百分点,扣0.1分,扣完为止。

非税收入完成率=2019年度非税实际收入完成数/2019年度非税收入预算数)×100%,有减免因素的,以非税局确定的为准。

2

   

     

预算执行

8

预算 完成率

2

完成率<1,计2分,

完成率=1,计1分,

完成率>1,不得分。

预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数;预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。

2

资金 结余

2

结余超过10%(不含),2分;结余在0-10%(含)的,1分;本年超支不得分。

本项结余不含未完工项目资金的结转数。

2

“三公经费”

控制率

2

100%为标准。三公经费控制率100%,计2分;每超过一个百分点扣0.2分,扣完为止。单位没有制定“三公”经费预算,该项不得分。

“三公经费”控制率=“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%

2

政府

采购

2

①编制政府采购年度预算并上报的,0.5分;②追加并编制政府采购预算的,0.5分;政府采购执行率=100%,计1分;每少一个百分点扣0.1分,扣完为止。

政府采购执行率=(实际实行政府采购金额/应实行政府采购金额)×100%。应实行政府采金额以《湘财购[2012]27号》文件为标准。

2

预算管理

28

管理 制度

健全性

6

①已制定资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分;

②建立健全单位内部控制制度,1分;

③会计人员、机构按规定设置,1分;

④会计基础工作健全,1分;

⑤会计档案符合规定要求,1分;

⑥项目管理规范(包括项目立项、申报、招投标、制度建立、按时完工等),1分,每发现少一项扣0.2分,扣完为止。

5

内控制度情况

4

内部控制制度完全执行,4分,执行过程中,某个环节(节点)执行不到位的,每个环节(节点)扣1分,扣完为止。

4

过程

资金 使用

合规性

14

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;

②资金(开支)拨付有完整的审批程序和手续;

③支出符合部门预算批复的用途;

④资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出、随意借用、大额现金支付等情况。

重大财务事项经由集体研究决策;

专项资金做到专款专用;

原始凭证的取得真实有效;

无超范围、超预算开支;

无超标准发放津补贴、奖金,无用公款支付应由个人支付的款项。

以上情况每出现一例不符合要求的扣2分,扣完为止。

部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。

14

预决算信息公开性和完善性

4

①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实、完整,1分;基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。                                           

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

4

资产管理

20

管理 制度

健全性

2

①已制定资产管理制度,1分;

②相关资产管理制度得到有效执行,1分。                                           

部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况

2

资产 管理

安全性

16

①资产保存完整;②资产配置合理;③资产处置规范;

④资产账务管理合规,帐实帐卡、账账、账表(决算报表等)相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;⑥清查盘点:每年至少清查盘点一次;⑦产权明晰,权证齐全;⑧按标准购置固定资产。

以上情况每出现一例不符合要求的扣2分;⑨未按时报送2018年行政事业单位资产报表的,每延迟一天,扣1分,扣完为止。

部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。

《邵阳市财政局关于编报2016年行政事业单位资产报表的通知》

15

固定 资产

利用率

2

固定资产利用率,100%,2,每低于一个百分点扣0.2分,扣完为止。

固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%

2

绩效管理

17

目标 管理

8

①本单位所有专项、项目资金均实行目标管理的,各2,每少一个专项、项目的,扣1分,扣完为止;②编制并报送2018年度部门整体支出绩效目标的,2分;在规定时间内报送、公开以上目标的,2分,否则不得分。

8

绩效 评价

管理

7

开展2018年度专项资金绩效自评的,2分,每少一个专项资金的自评扣1分,扣完为止;开展2017年度已完工项目绩效自评的,2分,每少一个项目扣1分,扣完为止;开展2018年度部门整体支出绩效自评的,1分;在规定时间内报送、公开以上自评报告材料的,2分。

7

评价 结果 运用

2

根据2019年度财政重点绩效评价和单位自评情况,向财政报送整改结果并整改到位的,2分,否则不得分。

2

  

职责履行

5

重点 工作 完成率

2

该项得分=重点工作完成率×2

重点工作为市政府确定的为民办实事和部门重点工程与重点工作。

2

工作

质量

3

以绩效考核评估结果为标准,优秀,计3分;良好,2分;合格,1分;不合格,0分。

3

履职效益

4

经济 效益

2

此三项指标可根据部门实际并结合2019年度部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行评价。

2

社会 效益

生态 效益

社会公众或服务对象满意度

2

90%(含)以上计2分;

80%(含)-90%,计1分;70%(含)-80%,计0.5分;低于70%,0分。

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门,群体或个人,一般采取社会调查的方式(不少于30)

2

合计

96

附件2

项目绩效自评报告表

(封面)

评价类型:项目实施过程评价□    项目完成结果评价☑

自评项目名称:1、邵阳市宝庆森林公园建设与管护项目2、中央财政林业生态保护资金停伐补助项目

自评项目单位:邵阳市宝庆森林公园管理所        

项目主管部门:    邵阳市林业局          

日期: 20229 20

项目绩效自评报告表

(实施单位用)

填报单位邵阳市宝庆森林公园管理所     填报日期2022 920   

基本情况

项目名称

1、邵阳市宝庆森林公园管护项目;2林业生态保护资金停伐补助项目。

项目主要内容

公园森林资源管护劳务工资,森林火灾防范支出、病虫害预测预报与防治支出,公园环境卫生支出,林业基础设施修复,公园内天然林全面禁伐

项目单位

邵阳市宝庆森林公园管理所          

主管部门

邵阳市林业局

单位负责人

肖立国

项目 负责人

陈轶华

项目属性

☑经常性 □一次性 □新增 □延续

资金总额及构成

总额: 65万元,其中:省级财政 0万元;市级财政55万元;中央财政 10万元

万元

项目起止时间

2021 1月起至 202112 月止

实施情况

项目立项依据

2021年部门预算,湘财预[2020]325,湘财预[2021]182号。

可行性研究报告结论

公园与周边六个村组相邻,环境复杂,盗伐林木及非法侵占林地的现象时有发生,村民生产用火、病虫害也时刻威胁我所森林资源的安全,游客越来越多,公园卫生保洁亟待加强,项目的实施利于保护公园林地和森林资源,干净整洁的环境迎接游客。公园基础设施落后,不能满足游客需求。

专家评审论证 结论

无专家评审论证结论

是否实施政府采购及金额

□是                     ☑否   

应采购金额   万元        实际采购金额   万元

是否实行招投标

□是                    ☑否

是否实行国库     集中支付

☑是                    □否

是否实行工程代理和投资评审制

□是                    ☑否

是否实行合同管理制

☑是                   □否

是否实行财政双控账户管理

管理

☑是                   □否

是否实行财政专户管理

□是                   ☑否

管理情况

管理制度和办法名称

邵阳市宝庆森林公园管理所森林资源管护制度

具体工作措施

1、聘请5人对公园内的卫生进行清扫,清理垃圾;2、重点防火期间对公园周边设置防火带10千米;3、对病虫害情况进行调查,对1000亩林地采取喷洒药物的方式进行防治。4、对公园景观林进行改造。5、对公园天然林得以全面禁伐。

专项(项目)调整内容及报批程序和手续

无调整。

专项(项目)完工验收情况

公园保洁、守护每周五小检查,每月末大检查。病虫害防治、防火带砍伐实施按规定验收合格后才付款支出。。

资金管理情况

资金使用管理

无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、无超预算。

财务管理制度

行政事业单位财务制度,邵阳市宝庆森林公园管理所财务管理制度

资金安排使用情况

内容

应到位资金(万元)

实际到位资金(万元)

实际支出(万元)

结余资金(万元)

中央财政

10    

10

10

省级财政

0

0

0

市级财政

55

55

55

0

其它

65

65

65

0

产出成果

2021年内公园没有发生森林火灾,松材线虫病疫情得到控制,没有发生其他病虫害,公园卫生得以改观,使游客有一个良好的观光环境。

产出效益

保护公园森林资源,保护公园生态环境,保护森林资源多样性完整性,促进森林健康和人与自然的和谐发展,给周边人们提供了良好的休闲场地。

自评结论

根据资金的使用情况、专项(项目)的组织管理、产出成果及其效益进行综合分析作出的评价结论,我单位的自评结论评价为”等级。

问题与建议

公园林地面积较大,与周边六个村组相邻,环境复杂,管理难度大,项目资金远远不够,缺口资金大,建议财政能加大投资力度。

主管部门审核意见

说明:主管部门对专项(项目)单位填报内容的客观真实性进行审核,并对专项(项目)单位的自评结论签具是否认定的意见。

主管部门(盖章):

单位负责人(签章):肖立国

项目负责人(签章):陈轶华  

评价负责人:赵嫦妮



第二部分附件:邵阳市宝庆森林公园管理所2021年决算公开表





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